材料管理制度（一）：
材料计划分为工程总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类，细分为集采材料、非集采材料。
1、工程开工前，项目总工程师组织各专业工程师编制工程总备料计划。其中A类物资备料计划于开工前45天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。
2、材料计划由各专业工程师根据进度计划负责编制，经项目总工程师审核后，报项目经理审批执行，并必须有材料部门、预算部门签字认可。材料计划的执行由材料员负责。
3、月份材料需用计划由各专业工程师于本月25日前开始编制，报项目总工程师审批后，于本月25日前将主材月份需用计划报物资公司。
4、主材月份需用计划必须一次性编制到位。二、三类及其他零星用料能够编制月份补充计划。月份补充计划由项目总工程师审核后，于当月10日前上报。
5、周转材料计划由技能负责人组织编制，经项目经理审批后，报公司技能部审核后于需用前10天，一式二份报模板架构加工租赁中心。
6、材料计划的.编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额，材料计划编制完成以后，应对照工程概预算进行复核，以增高计划编制的正确性。
7、如果发觉 材料计划不正确，造成材料闲置浪费，追究职责人职责。
材料管理制度（二）：
一、物资的验收入库
1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情景时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与请求不贴合的采购物资。
d）未按照生产制令单生产的物资。
4、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管
1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉 误差须及时找出原因并更正。
3、库存消息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的正确性和可靠性。
三、物资的领发
1、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的.原则。
3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按请求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。
四、物资退库
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
材料管理制度（三）：
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不一样和有关标准严格验收，做到正确无误。
2、入库材料验收应及时正确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到处理。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合请求，核对库存材料是否正确，做好材料储备工作。
2、正确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放使用，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管维护
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不一样的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常坚持清洁。
4、对于温、湿度请求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；雨季要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发觉 材料的变质情景，并进取采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，到达三清
1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的工具模具管理措施
1、为了生产的正常运行，工具模具一般情景下不得外借，以免影响正常工作。
2、非一般情景下（特殊情景）如需工具模具借出，要有主管领导批示，方可借出使用。
六、成品、半成品材料的管理
1、成品材料需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对现已领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
七、成品材料、半成品材料在保管期内，因管理不善造成丢失、毁坏、受潮、霉变不能再使用的，由保管人员负不可推卸的赔偿职责。
材料管理制度（四）：
（一）严格审验供货商（包含销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。
（二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的.营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注经过有关质量认证的有关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述有关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。
（三）购入原材料时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家有关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等资料。
（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，有关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
原材料采购查验记录制度
（一）每次购入原材料，如实记录原材料的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等资料。
（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。原材料进货台账应当妥善保存，保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。
（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，对即将到保质期的材料，应当在进货台账中作出醒目标注，并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、变质、质量不合格等，应当立即停止使用，进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，处理情景应当在进货台账中如实记录。
材料管理制度（五）：
公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存商品的盘点：月末(25日)结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
燃料盘点：月末(25日)结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。
水电表计量：月末(25日)结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。
原材料管理规定：
领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量正确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。
库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确职责人，对出现的损失、变质由职责人赔偿，分管管理人员负连带职责。
高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究职责。
各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定严肃处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的有关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。
商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。同时对两个月内滞销的.商品，将不再销售。由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并经过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点：公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。
商品促销：各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许理解客户赠送的礼品，如果发觉 上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚。
商品外借：各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买能够，但必须以现金结算，不准还商品。对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。
材料管理制度（六）：
1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的适用范围包含公司全体员工。
3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。
4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。
5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。
6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特殊情景急需向对方供给公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、正确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。
7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情景等予以详细记录，并归档保存。
8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。
9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在有关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定能够使用的除外。
10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在word中“保护文档”设置“修改限制”选择“填写窗体”，启动保护加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用格式或PDF格式保存（格式有JPEGtiffgif等）。
11、公司全体员工应严格执行本制度的有关条款。公司有关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该职责人通报批评、警告或开除的处分。
12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议经过之日起实施，修改时亦同。
材料管理制度（七）：
1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。
5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、应急材料能够先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。
8、维修人员能够根据日常实际情景一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。
9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发觉 ，从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不一样采取不一样的保管措施，否则造成损失追究其经济职责。
12、发放材料要坚持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情景，做到降低成本、节俭开支、杜绝浪费，造福业主。
15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。
16、仓库管理
材料管理制度（八）：
1、材料的采购
根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。
2、供应商的选择
对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工本事、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。
针对本工程的材料供应：进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。
3、材料管理措施
a、本工程的.材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。
b、加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发觉 问题及时书面通知供应商，采取退货措施。
c、合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，异常是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。
d、所有材料供应部门必须供给所有所供产品的合格证，按规程请求必须的抽样复试工作，质量管理人员对供给产品进行抽查监督，凡不贴合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。
材料管理制度（九）：
1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安全员）牵头组织，施工员、技能员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申报应提前10――15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人供给正确数量，技能负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要按照有关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的，由当事人承担职责。材料申报单由工地保管处领取，按照劳务分包人→技能人员（注明质量标准）→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的顺序，由施工队长协调把关，最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，
2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技能负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包含送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全礼貌、工程实体），所有记录不可模糊。
3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全员、保管员自购材料，能够不经过项目部经营审核部确定数量，但要自我把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。
4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，由施工员（安全员）、技能负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的必须量化，将现场礼貌费用及工程主体实际费用分离立账。
5、项目部每一天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技能负责人配合执行。每一天午时14：00――18：00付款，周日不付款。
6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账必须丈量清楚，按重量计算的，要复称；按数量计算，必须要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其正确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。
材料管理制度（十）：
第一章总则
第一条为规范装饰材料的采购工作，增高采购效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。
第二章物资请购流程
第三条装饰材料主材料类包含常规物资与十分规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。十分规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包含：部分灯具、家具等。
（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等请求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并请求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最终把请购单交到采购管理中心。
（二）对于有、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情景（如大型设备或正在使用等）无法供给样品的，可由采购管理中心派有关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。
（三）若对材料的到货时间有特殊的请求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。
（四）对于涉及到设计、技能等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技能参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则所以延误工期由装饰公司承担。
第四条有关物资采购周期规定
（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料
计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好有关的市场调查和消息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。
（二）在一般的情景下，有关装饰材料的采购周期为：
1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。
2、木线条：定制周期视复杂情景而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情景除外。
3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。
4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。
5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。
6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。
7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行；
8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。
9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。
10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。
11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情景而定，一般不低于60个工作日。
（三）对于需要寻找替代物资的材料有如下请求：
1、若因原设计请求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司有关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。
2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把有关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。
3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。
第五条采购材料的检验流程
（一）材料验收
1、验证产品质量证明文件是否合格，如发觉 质量证明文件资料有缺陷或不合格的'，按不合格品处置。
2、质量证明文件验证合格，但材料验收不合格时，按不合格品处置。
3、验收合格的材料，要及时缴库。
4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。
5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。
（二）材料复检
1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的职责。
2、复检合格的材料，能够继续使用；经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。
第六条发票批报流程
（一）发票由采购管理中心有关采购人员进行报销，并随发票供给如下材料：
1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最终项目负责人签字确认；
2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。
3、评审盖章的有效合同；
（二）采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。
（三）帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给有关人员审批付款。
第三章附则
第七条本制度实施后，前期有关规定和制度自行终止。
第八条本制度经有关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。
材料管理制度（十一）：
一、落实管理主体职责制，学校电教设备由电教管理员负责，阶段、班级电教设备由教研组长、班主任负责。
二、加强设备存放处的安全防范，做好防火、防盗等工作。期末视频展示台、录音机统一由班级转存于规定地点。
三、所有电教设备，只能用于教育、教学，专事专用，不得挪作私用。
四、摄像机、照相机、扫描仪实行借用、归还、验收制度。借用需办借用手续，由借用人验收，填写借用表，用后归还由管理人员验收，如有损坏应查明原因，及时处理。
五、学期初和学期末，各职责人定期检查所有电教设备，做好情景登记，报教技室。
六、电教设备使用过程中易耗品损坏由教技室协调维护，对于因保管不善或人为因素造成的意外损坏，经查实损坏原因、职责后，由职责人酌情赔偿。
七、园级以上活动多功能室、会议室电教设备(音响、白板、话筒、电视)由电教管理员负责使用准备及关掉，阶段活动由阶段管理员负责使用准备及关掉。
八、园级活动、外出观摩学习活动所摄影音资料，由拍摄者以时间、地点、资料命名文件夹，归还设备时将该影音资料一并传至电教管理员处，由学校统一存档。
材料管理制度（十二）：
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不一样和有关标准严格验收，做到正确无误。
2、入库材料验收应及时正确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到处理。
3、材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合请求，核对库存材料是否正确，做好材料储备工作。
2、正确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不一样的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常坚持清洁。
4、对於温、湿度请求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发觉 材料的'变质情景，并进取采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，到达三清
1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情景下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般情景下（特殊情景）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对现已领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
材料管理制度（十三）：
1、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
3、登记入库和领用情景。建立各种帐目包含出、入库记录，做到帐物相符。
4、设置备品、备件、材料物资、工具的.明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
5、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。
6、维修更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司采购部门共同处理。
7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。
8、任何人不得将公用财产据为已有。发觉 材料丢失或人为损坏时，应及时报告经理，按有关规定进行处理。
9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及提议。
10、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，坚持库内整洁。
材料管理制度（十四）：
第一章总则
第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规以及集团公司请求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：
一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;
二)、采购计划和审批程序应当明确;
三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;
四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批
第四条建立采购业务的岗位职责制，明确有关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：
市场部：
一)、采购计划审批;
二)、询价与确定供应商;
三)、采购合同的.审核与备案;
四)、付款的审核。销售部：
五)、采购、验收;
第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以增高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置有关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制
第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、有关请求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章采购与验收控制
第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等有关部门共同对供应商进行评价，包含对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条根据原材料的性质及其供应情景确定采购方式。大宗原材料的采购能够采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货本事等方面的消息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他有关资料进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉 的异常情景，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章付款控制
第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等有关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合确定;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和构成损失的可能性。
第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条建立不贴合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章监督检查
第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条对监督检查过程中发觉 的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
材料管理制度（十五）：
混凝土搅拌站需要用到的原材料包含水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应当怎样管理呢
粉料
1.水泥
水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均请求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料
根据有关标准规范的.请求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情景，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行比较，以判定质量的波动情景，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足请求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。
骨料
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足有关标准规范的请求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂
外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下资料：产品名称、型号、净含量或体积(包含含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的资料是否与生产厂家供给的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。
除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情景，并要有预见性及忧患意识，进取组织备料，避免出现停工待料，异常要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。
材料管理制度（十六）：
目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时正确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情景、上月实际采购情景、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技能请求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的资料是否正确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据
（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商供给的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的'项目及方法
（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
（3）重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择
（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情景及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。
六、物资的库存及台帐管理。
1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情景。
2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情景及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时正确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。
材料管理制度（十七）：
一、职务
1.在生産部经理的领导下，贯彻公司有关生産方面的方针、政策，根据生产部生産计划和公司内各项任务的请求，负责编制生産作业计划和辅助生産作业计划，并组织检查、落实和考核。
2.根据新産品试制计划和生産技能准备综合计划，负责编制本部门生産技能准备计划，并组织检查落实。
3.加强统一指挥，组织并领导全厂生産调度工作，定期召开生産作业会，严格按生産作业计划进行督促、检查，对生産过程中出现的问题，及时协调平衡，搞好均衡生産。
4.负责生産管理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行。
5.加强在制品、工位器具和工模具管理，定期组织抽查、盘点。
6.负责办理全厂工艺性外委协作和産品零件的外委外购合同的签订，承接外来加工任务。
7.根据生産计划和生産需要，向工艺、动力、供应等有关部门，提出需要处理的关键问题，并检查其完成情景。
8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习，增高业务管理水平。
9.做好生産作业统计工作，按时填报生産报表。
10.根据工厂方针目标展开请求，负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。
11.完成厂部临时布置的各项任务。
二、职权
1.有权对车间和生産服务单位下达完成或配合完成生産计划方面的调度命令，并对各单位执行调度命令的情景进行督促、检查和考核。
2.在保证完成生産计划的前提下，有权根据生産的实际情景提出调整月度生産计划的提议。有权调整构件、附件作业计划。
3.有权检查生産会议决议执行情景和生産计划完成情景，对不执行决议而影响进度者有权追究职责，并向主管厂长报告。
4.根据生産现场需要，有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.根据生産计划的请求，有权签订外协加工生産协作方面的合同。
6.对生産用的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生産中出现的异常情景有临机处置权，事後应及时向有关领导汇报。
三、职责
1.对由於计划不周，调度工作不力，影响全厂産量、品种计划的完成或达不到均衡生産的请求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供应不能满足生産需要或储备超过定额，致使资金严重积压负责。
4.对由於管理混乱，所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤造成的损失负责。
5.对因指挥不当，造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
材料管理制度（十八）：
为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，增高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情景，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：
一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包含：
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。
6、其它经仓库和有关车间或部门共同认定的必需原材料。
三、确定计划。
所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序。
1、原材料购回后，采购人员必须供给经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方供给的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本消息，不一样性质的原材料不能够混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的'原材料，经确认正确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照<石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序>办理入库手续）。如果出现票据中资料不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情景，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一齐查明情景后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写资料必须和销售发票（或收据）上的资料一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序。
原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本消息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照请求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单资料不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情景，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情景后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包含。
1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存请求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。
4、办公室日常工作所需的办公用具用品。
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。
1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述请求办理入库手续，之后能够按车间或使用部门的常规使用计划或特殊请求，将所购入物料一次性按请求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应当在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时供给详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须供给有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情景。
2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述请求办理入库手续，之后由有关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出提议后，各有关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应供给真实有效的使用记录和统计资料。
十、以上制度自xx年x月x日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
材料管理制度（十九）：
第一条设立目的
为规范周转材料的使用，管理，增高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。
第二条周转材料及其分类
周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍坚持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：
1、包装物和低值易耗品；
2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门
周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。
第四条具体管理制度
1、周转材料使用制度
（1）各xx部门根据实际情景将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；
（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人职责；
（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技能操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；
（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；
（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度
xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的'使用次数，耗损率等。以增高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护
（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。
（2）周转材料的维护
A要防止周转材料锈蚀，使用必须时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发觉 有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。
C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚
对回收率高于一般请求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改善。
第六条附则
本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。
本办法最终解释权归xxx。
材料管理制度（二十）：
今年以来，在集团党委、董事会的正确领导下，集团的社会地位和经济实力迅速提升，集团的工作得到了市委市政府的一致认可，同时，市委市政府也赋予了集团更多的项目建设任务。在项目的建设中，各类材料报送的完整性和时效性也显得尤为重要。
为进一步改善工作作风，增高工作效率，经领导研究，决定严肃工作材料上报纪律请求，现将请求通知如下：
一、各单位、各部门的工作计划、工作总结等常规材料以及领导交办的各类应急消息、表、卡、册、情景汇报材料，务必按规定时间上报。
二、报送材料必须按请求、资料上报，不得有缺项、漏项现象或上报数据不真实、资料不翔实等质量不高的材料。
三、报送材料的各单位、各部门必须安排专人负责按请求和规定时间及时正确上报材料；明确以单位或部门名义上报的'各项材料均请求主要负责人签字认可并加盖单位或部门印章后上报。
四、请各单位、各部门认真执行材料报送纪律，对各项所需报送材料超出规定报送时间的，由集团纪委对职责单位或部门主要负责人诫勉谈话，并与有关职责单位和职责人的年终考核挂钩。特此通知！
材料管理制度（二十一）：
1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。
2、任何入库物资经检验合格后方可入库。
3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。
4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
5、物资入库后及时调整数据库资料。
6、对于来不及检验入库物资，仓管员明白入库人员将物资拉到“待处理区”。
7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。
材料管理制度（二十二）：
1、为规范和加强公司项目报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部资料报送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的适用范围包含公司全体员工。
3、公司领导是对外报送资料的决策者，办公室主任负责对外报送资料的监管工作，做好对外报送资料的日常管理工作。公司对外报送资料应当经办公室主任审核批准。
4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的资料负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。
5、对不属于项目关联的外部单位提出需要各种文档、数据表格、图纸或涉及地形图等敏感资料的资料，应由公司领导审核后报送。
6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送项目等资料的，或因特殊情景急需向对方供给公司未公开重大资料的，在对外报送资料前，应由经办人员填写对外报送资料审批表（附件1），经项目负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送资料的经办人、项目负责人对报送资料的真实性、正确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。
7、办公室对对外报送资料事项的报送依据、报送对象、报送资料的类别、报送时间、对外资料使用人保密义务的书面提醒情景等予以详细记录，并归档保存。
8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各项目负责人使用电子邮箱进行对外报送资料的传递、发送、接收、阅读、回复等。
9、外部单位或个人在公司公开披露该资料前的任何时点，不得在有关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大资料。经公司审核，认定能够使用的除外。
10、报送资料格式按以下格式执行：报告采用不可修改模式（在word中“保护文档”设置“修改限制”选择“填写窗体”，启动保护加密后另存即可）；电子表格一律采用打断链接模式；图纸采用格式或PDF格式保存（格式有JPEGtiffgif等）。
11、公司全体员工应严格执行本制度的有关条款。公司有关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该职责人通报批评、警告或开除的处分。
12、本制度由公司领导层负责解释和修订，自公司领导层审议经过之日起实施，修改时亦同。
材料管理制度（二十三）：
一、材料验收入库
1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不一样和有关标准严格验收，做到正确无误。
2入库材料验收应及时正确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到处理。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合请求，核对库存材料是否正确，做好材料储备工作。
2正确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。对不一样的'品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常坚持清洁。
4对於温、湿度请求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发觉 材料的变质情景，并进取采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，到达三清
1定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施
1为了工厂工作的正常进行，模具一般情景下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情景下（特殊情景）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3对现已领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
材料管理制度（二十四）：
为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。
１.基础管理各企业应根据本企业情景建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。
２.定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。
３.计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时供给图纸和留有必须的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不一样渠道申请处理。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。
凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包含在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。
４.生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情景在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。
５.备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技能依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情景，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。
６.修旧利废在保证设备技能性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节俭代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。
７.国外订货申请国外订货的'配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以增高企业经济效益。
８.仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情景，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要贴合质量请求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。
９.各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技能鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。
１０.备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。
１１.要结合本企业实际情景逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，增高备件资金利用率。
材料管理制度（二十五）：
1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。
2、任何入库物资经检验合格后方可入库。
3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。
4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
5、物资入库后及时调整数据库资料。
6、对于来不及检验入库物资，仓管员明白入库人员将物资拉到“待处理区”。
7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。
材料管理制度（二十六）：
目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时正确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情景、上月实际采购情景、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的.名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技能请求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的资料是否正确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据
（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商供给的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法
（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
（3）重量检测：一般用称量器具验证。
3、采购货物检验方式的选择
（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。
（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。
四、物资入库管理。
1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。
2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。
3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情景及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。
4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。
五、物资领用管理。
1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。
2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。
3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。
六、物资的库存及台帐管理。
1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情景。
2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情景及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时正确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。
材料管理制度（二十七）：
1、为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部消息报送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的适用范围包含公司中交璧成（大连）有限公司全体员工。
3、公司领导层是对外报送消息的决策者，办公室负责对外报送消息的监管工作，做好对外报送消息的日常管理工作。公司对外报送消息应当经办公室审核批准。
4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的消息负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。
5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感消息的资料，公司应拒绝报送。
6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或因特殊情景急需向对方供给公司未公开重大消息的，在对外报送消息前，应由经办人员填写对外报送消息审批表（附件1），经部门负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送消息的经办人、部门负责人对报送消息的真实性、正确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。
7、办公室对对外报送消息事项的报送依据、报送对象、报送消息的'类别、报送时间、对外消息使用人保密义务的书面提醒情景等予以详细记录，并归档保存。
8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各部门使用电子邮箱进行对外报送消息的传递、发送、接收、阅读、回复等。
9、外部单位或个人在公司公开披露该消息前的任何时点，不得在有关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大消息。经公司审核，认定能够使用的除外。公司全体员工应严格执行本制度的有关条款。公司有关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该职责人通报批评、警告或解除其职务的处分。
10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议经过之日起实施，修改时亦同。
材料管理制度（二十八）：
为保障市场顺利发展，保障公共财产和经营者的生命财产安全，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，消除事故隐患，做好市场消防安全工作，特订立本制度如下：
一、市场内一切消防设施和消防器材必须妥善保护，除抢险救灾外，任何单位和个人不准擅自运用，不得随意移动。
二、保证场内通道畅通无阻。不准在场内通道上堆放货物，停放车辆。
三、各经营者不准经营易燃易爆物品；不准在场内烤火、燃烧废品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不准私拉乱接电线；不准使用煤炉、油炉、电炉、电壶和其它高功率电器；不准乱丢烟头；打烊前，必须对店内进行检查，关好灯。切断电源。如发觉 烟蒂要及时熄灭。
四、请求各经营户对自我所属财产向保险公司投保，做到有备无患。
五、一旦发觉 火情，拨打119火警电话。并组织消防队员扑救。
六、违反上述规定，给予重罚。对造成事故者，追究刑事职责。
材料管理制度（二十九）：
1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；
2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：
3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；
4、选择较高的、干燥的地势堆放；
5、按照材料的不一样类别堆码，便于取用；
6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；
8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；
9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；
10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。
材料管理制度（三十）：
烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度：
一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。所以，对各种原材料及成品的存放、保管，必须严格按照有关规定，强化安全职责制度，杜绝违章行为，防止事故发生;
二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物;
三、根据仓库的性质和类型，应配齐相应的消防器材;
四、仓库保管员应有高度的职责感，熟悉各种材料.性能。进库人员也应穿软底鞋，库内应坚持整洁.无药尘.杂物。
五、仓库类别有：
1、烟花爆竹成品。
2、纸筒。
3、有药半成品。
4、引火线。
5、黑火药。
6、烟火药。
7、纸张及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放，化工原材料应按不一样类别分别存放;
六、严禁在仓库内和危险生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;
七、仓库应定期盘点，保证帐目清楚，材料出库必须核对品名、型号，查看规格是否与领料章相符，不准搞错，更不准用其它材料代替;
八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品，切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进(出)库、翻仓、打扫清理时，要细心轻放，严禁拖拉击撞倒塌;
九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长，应贴合安全规定。仓储场所干湿度应贴合安全请求，库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试，一旦发觉 所储存物资出现受潮等异常情景等，应及时上报并采取有关措施进行处理;
十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板，杆秤的秤砣要用沙砣代替铁砣。
材料管理制度（三十一）：
1.掌握材料的库存情景及时调整材料供应计划。
2.对购进不贴合请求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理处理。
3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。
4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度正确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。
5.忠于职守，实事求是，全面、正确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，增高经济效益供给依据。
材料管理制度（三十二）：
1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安全员）牵头组织，施工员、技能员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申报应提前10――15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人供给正确数量，技能负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要按照有关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的，由当事人承担职责。材料申报单由工地保管处领取，按照劳务分包人→技能人员（注明质量标准）→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的'顺序，由施工队长协调把关，最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，
2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技能负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包含送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全礼貌、工程实体），所有记录不可模糊。
3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全员、保管员自购材料，能够不经过项目部经营审核部确定数量，但要自我把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。
4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，由施工员（安全员）、技能负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的必须量化，将现场礼貌费用及工程主体实际费用分离立账。
5、项目部每一天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技能负责人配合执行。每一天午时14：00――18：00付款，周日不付款。
6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账必须丈量清楚，按重量计算的，要复称；按数量计算，必须要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其正确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。
材料管理制度（三十三）：
为了维护市场正常秩序，保障公共财产和人身安全，对各种车辆管理作如下规定：
一、凡进入市场的一切车辆，都必须服从管理人员的管理。
二、经营者的自备摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。
三、场外人员的摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。
四、提倡礼貌、安全行车、辅助通道不准各类车辆通行与停放。
五、违反上述规定的，根据情节轻重，场内车辆用扣除保证金方式，场外车辆提请交通管理部门拖车处理。无理取闹的，报请上级公安机关，按《治安管理处罚条例》处理。
材料管理制度（三十四）：
(1)根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则
(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。
(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，增高流动资金的周转次数。
(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。
(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的.依据。
(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件请求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。
材料管理制度（三十五）：
为了做好燃料、原材料仓库的安全管理工作，以及生产区域的礼貌生产和卫生管理，杜绝可能的物料混仓质量事故，特制订如下规定：
1原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2以上仓库的安全作业监管工作由生产(调度)科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定：
2.1仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
2.2所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
3未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定：
3.1不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如：配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等;
3.2不得堆压、堵塞排水沟渠;
3.3不得堆压碰撞绿化植物及设施;
3.4道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包含堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
4卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。
材料管理制度（三十六）：
1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。
5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、应急材料能够先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。
8、维修人员能够根据日常实际情景一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。
9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发觉 ，从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不一样采取不一样的保管措施，否则造成损失追究其经济职责。
12、发放材料要坚持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的'原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情景，做到降低成本、节俭开支、杜绝浪费，造福业主。
15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。
16、仓库管理
材料管理制度（三十七）：
1、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。
2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。
3、登记入库和领用情景。建立各种帐目包含出、入库记录，做到帐物相符。
4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。
5、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。
6、维修更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司采购部门共同处理。
7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。
8、任何人不得将公用财产据为已有。发觉 材料丢失或人为损坏时，应及时报告经理，按有关规定进行处理。
9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及提议。
10、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，坚持库内整洁。
材料管理制度（三十八）：
为了维护市场正常秩序，保障公共财产和人身安全，对各种车辆管理作如下规定：
一、凡进入市场的一切车辆，都必须服从管理人员的管理。
二、经营者的自备摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。
三、场外人员的'摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。
四、提倡礼貌、安全行车、辅助通道不准各类车辆通行与停放。
五、违反上述规定的，根据情节轻重，场内车辆用扣除保证金方式，场外车辆提请交通管理部门拖车处理。无理取闹的，报请上级公安机关，按《治安管理处罚条例》处理。
材料管理制度（三十九）：
1、目的
加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全
2、适用范围
适用于原材料采购，主要包含大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.
3、职责
3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果
3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则
4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择贴合使用请求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供给优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节俭，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应进取引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情景下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情景突发涨、降价情景外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它有关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可提议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定
5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包含：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包含：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对经过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送本事等情景构成考察报告。
5.4与考察后并经过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易职责书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或供给不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并经过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的消息。不得理解供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所构成的文件资料必须规范，各项资料要真实、正确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6、定标
6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先研究有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合研究采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则构成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情景有职责进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究职责。凡只签名未提出不一样意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及有关制度追究其职责。
7、验收入库
7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业供给的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司供给产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，请求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8、费用结算
8.1供应商办理结算手续时，应供给增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
材料管理制度（四十）：
1、严格按照现场施工平面布置的.请求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。
2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。
3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。
4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外请求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。
5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。
6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每一天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。
7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。
材料管理制度（四十一）：
一、落实管理主体职责制，学校电教设备由电教管理员负责，阶段、班级电教设备由教研组长、班主任负责。
二、加强设备存放处的安全防范，做好防火、防盗等工作。期末视频展示台、录音机统一由班级转存于规定地点。
三、所有电教设备，只能用于教育、教学，专事专用，不得挪作私用。
四、摄像机、照相机、扫描仪实行借用、归还、验收制度。借用需办借用手续，由借用人验收，填写借用表，用后归还由管理人员验收，如有损坏应查明原因，及时处理。
五、学期初和学期末，各职责人定期检查所有电教设备，做好情景登记，报教技室。
六、电教设备使用过程中易耗品损坏由教技室协调维护，对于因保管不善或人为因素造成的意外损坏，经查实损坏原因、职责后，由职责人酌情赔偿。
七、园级以上活动多功能室、会议室电教设备(音响、白板、话筒、电视)由电教管理员负责使用准备及关掉，阶段活动由阶段管理员负责使用准备及关掉。
八、园级活动、外出观摩学习活动所摄影音资料，由拍摄者以时间、地点、资料命名文件夹，归还设备时将该影音资料一并传至电教管理员处，由学校统一存档。
材料管理制度（四十二）：
根据'预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全'的内保方针和'谁主管，谁负责'的原则，明确职责，把安全保卫工作贯穿到市场整个工作中去，落到实处，确保本市场万无一失。
一、经营者上、下班一律按规定的门户出入，由市场值班人员开、关大门。打烊前，应对店内的'财产、物资、商品、防火安全等进行检查，发觉 问题及时处理。打烊后，不能入内，确因特殊情景需经经济护卫队同意，方可进入。
二、不得随意在公共场所乱占用公用场地，确保通道、楼梯、门户的畅通。
三、经营户如发觉 物资、商品、现金等被盗，必须及时向有关部门报告并报市场管理办公室备案。
四、市场内一律禁止使用明火，严禁使用电炉、电饭煲、电热棒、电茶壶、暖烘机等电器设备。
五、凡属市场设置的消防器材和设备任何人不准变更、移动和撤销，一旦损坏，照价赔偿。对确需变更，报请市场保卫科及公安消防部门审批。
六、如遇重大事故，各进场经营户必须忠于职守，服从命令，听从指挥，有条不紊地疏散顾客和人员。
七、严禁在市场上赌博、测字等迷信活动以及危害社会治安或影响市场秩序的行为。
八、自行车、摩托车、轿车、三轮车一律按划定的地点停放，不得随意停放市场、弄内（避免弄内交通阻塞），坚持市场、通道畅通。
九、对违反上述管理制度的，由市场办公室给予批评、教育，工商部门给予罚款、停业整顿等处理；违反治安消防管理处罚条例的，由公安消防机关处理；触犯刑律的移送司法机关依法惩处。
十、本管理制度同样适用于市场工作人员。
材料管理制度（四十三）：
为做到物尽其用，减少浪费，加大回收复用和修旧利废力度，让职工真正明确浪费材料就是浪费了自我的工资收入，根据矿实际，特制定本办法。
一、每月底由班组长根据次月生产工作计划安排向本单位管理人员或材料员提出所需各类材料和工器具计划，并汇报当月班组材料库存数量。
二、每一天班前会前由班组长向本单位值班人员或材料员提出当班所需各类材料和工器具计划。
三、严格按《作业规程》、《操作规程》、《安全规程》中规定的各类材料定、限额消耗指标组织施工，做到用料标准明确，数量清楚，先算后领，计划用料，由过去的“用了算”变为“算着用”。
四、当班未使用完或需修复使用的'材料及工器具必须交还到本单位材料员处，并在材料消耗登记表上签名。特殊工种配发的各类工器具，在使用期内损坏或丢失一律照价赔偿。
五、严格执行日考核、日核算。每一天班后评工计分时把材料消耗及奖惩合并考核，凡属个人操作失误或有意损坏材料及工器具者，一律处罚落实到人头。材料消耗成本做到日清月结，严格执行奖惩制度。
材料管理制度（四十四）：
一、落实管理主体职责制，学校电教设备由电教管理员负责，阶段、班级电教设备由教研组长、班主任负责。
二、加强设备存放处的安全防范，做好防火、防盗等工作。期末视频展示台、录音机统一由班级转存于规定地点。
三、所有电教设备，只能用于教育、教学，专事专用，不得挪作私用。
四、摄像机、照相机、扫描仪实行借用、归还、验收制度。借用需办借用手续，由借用人验收，填写借用表，用后归还由管理人员验收，如有损坏应查明原因，及时处理。
五、学期初和学期末，各职责人定期检查所有电教设备，做好情景登记，报教技室。
六、电教设备使用过程中易耗品损坏由教技室协调维护，对于因保管不善或人为因素造成的意外损坏，经查实损坏原因、职责后，由职责人酌情赔偿。
七、园级以上活动多功能室、会议室电教设备(音响、白板、话筒、电视)由电教管理员负责使用准备及关掉，阶段活动由阶段管理员负责使用准备及关掉。
八、园级活动、外出观摩学习活动所摄影音资料，由拍摄者以时间、地点、资料命名文件夹，归还设备时将该影音资料一并传至电教管理员处，由学校统一存档。
材料管理制度（四十五）：
1、材料库房，材料必须摆放整齐、清洁、分类存放，造册登记。
2、材料进出库，必须严格清点，必须有进出库单，双方签字领导审批。
3、材料出库与库存必须账目相符，进出库不符部分则按进库价从管理人员工资中扣除。
4、每月必须把材料进库出库汇结一次，季度盘库一次。
5、检修用材料必须严格执行先检验，后审批再审批，后出库，交旧领新的原则，施工用材料按照工程设计方案，发放材料，应急抢修用材料，由台领导审批发放，并在出库单注明用途。
6、检修用材料必须先审批再出库。
7、局办公室各部门用材料，必须由本部门负责人出据相应的证明，由领导批准方可出库。
8、材料汇结必须在每月25日前，认真如实正确的报出，未按时又影响其他工作的开展，调离本岗位。
9、各个环节所用材料，均必须先申请后审批的办法，方可出库，不得以各种方法出库，发觉 一次则从工资中以成本价300%予以处罚。
材料管理制度（四十六）：
1、严格控制工程维修材料的成本消耗，尽量做到'零库存、零浪费、高效率、低消耗'。
2、工程部所需的维修材料，应由各专业领班与材料管理员核实后提出申请，经工程部主管批准后，方能购买。
3、工程维修材料应由专人购买，采购者要尽量购买廉价优质的材料，保证维修工作的顺利进行。
4、工程维修材料由材料管理员负责登记保管，并由材料管理员统一发放。
5、领取工程维修材料时，需填写出库单，将所用材料的种类、数量、用途等填写清楚，待材料员核实登记后方能领取。
6、大型设备的工程维修材料，经由材料管理员、采购者和各专业人员一齐鉴名认定后，方能购买。
7、如遇应急事故处理需临时购买工程维修材料时，应先向物业经理口头申请，待批准后方能购买并补交申购报告。
8、机电管理员应于每月30日前与材料管理员做好库存材料的清点工作，并将库存情景报主管，以便计划用料。
材料管理制度（四十七）：
1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；
2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：
3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；
4、选择较高的、干燥的地势堆放；
5、按照材料的不一样类别堆码，便于取用；
6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；
8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；
9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；
10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。
材料管理制度（四十八）：
（1）根据材料计划表并配合工程进度表确定材料的品种、数量及进场时间，如属由厂商送货上门的，应预先与厂商联络拟定送货时间。
（2）材料堆放位置应事先安排，堆放地点宜集中，切勿任意堆置以致影响工期和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：
1）不得影响施工的进行和返复搬迁，损材费工。
2）选择较高的地势堆放。
3）分类堆码，便于取用。
4）易燃、易爆物品分开地点堆放，以保安全。
5）易碎、易潮、易污的材料，应注意堆放方法和采取保护措施以免造成损耗。例如，平板玻璃应在下头垫木靠墙立放；大理石不可平放堆置，应直立侧放，否则受压日后会产生断裂现象；石膏板、矿棉板等必须要用木块等垫高以免漏水等污染；壁纸、墙布等应坚持包装完好，放置干爽、少尘处。
6）即用的材料，进场时应直接放置在工作面，以便节省搬运的工序。
（3）切实做好进货材料的签收工作，核对材料是否与原设计图相符，并按材料的品种、数量进行登记，以备查验。
材料管理制度（四十九）：
一、全院所有医疗卫生材料的档案由设备科统一存档和有关使用科室分级保存管理。所有档案应指定专人负责，严禁丢失或损毁。
二、设备科在采购时，应首先索取并审查有关合法性证件存档。存档资料应包含：
（一）、生产企业资料：营业执照、生产许可证、各种批文；
（二）、经销公司资料：营业执照、经营许可证、经办人身份证复印件、法人授权书、配送货物清单；
（三）、产品资料：注册证及生产制造认可表、检验报告、产品合格证、灭菌合格证等有关资料。
三、在验收货物时，库管人员应索取的资料：批检报告、批检合格证、灭菌合格证件等。收取的.资料按月装订成册，自行存档备案。更新资料时，必须报科长审核认可，交档案员存档。
四、设备科应妥善保管好所有档案资料。一次性使用卫生材料的资料保存期，按例行规定五年后处理，若继续使用的，则继续存档；ⅲ类、植入性材料和介入材料的档案按卫生部《医疗器械临床使用安全管理规范(试行)》请求保存。
材料管理制度（五十）：
1、严格按照现场施工平面布置的请求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。
2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。
3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。
4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外请求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。
5、现场使用的.砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。
6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每一天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。
7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。