酒店管理制度

　　酒店管理制度（一）：

　　一、卫生管理组织构成：

　　凯宾快捷轩酒店负责人；专、兼职卫生管理人员；

　　二、从业人员健康检查、卫生学问培训及个人卫生制度

　　（一）从业人员健康管理

　　1、新上岗的厨师、服务员必需先体检后上岗，取得体检合格证后，举行卫生学问教导，并经考核后才干上岗。

　　2、厨师、服务员必需每年体检一次，并举行卫生学问培训。

　　（二）个人卫生管理

　　1、从业人员应坚持良好的个人卫生，举行卫生操作时应穿戴清洁的工作服，不得留长指甲、涂指甲油及佩带饰物。

　　2、从业人员应有两套以上工作服。工作服应定期清洗，坚持清洁。

　　三、公共用品用具清洗、消毒、保洁制度

　　1、供顾客使用的公共用品用具应严格做到一客一换一消毒。禁止重复使用一次性用品用具；

　　2、客房清洗消毒应按规程操作，做到先清洗后消毒，使用的消毒剂应在有效期内，消毒设备（消毒柜）应运转正常；

　　3、客房清洗的饮具、盆桶、拖鞋的设施应分开，清洁工具应专用，防止交错传染；

　　4、客房清洗消毒后的各类用品用具应到达有关卫生标准的规定并保洁存放。清洗消毒后的茶具应当表面光滑，无油渍、无水渍、无异味，贴合食（饮）具消毒卫生标准规定；

　　5、洁净物品保洁柜应定期清洗消毒，不得存放杂物；

　　6、客用棉织品清洗消毒前后应分设存放容器；

　　7、客用棉织品、清洁用抹布应分类清洗；

　　8、棉织品经晒干烘干后应在洁净处整烫折叠，使用专用运送工具准时运输至贮存间保存；

　　9、清洗消毒间应有显然标志，环境干净，通风换气良好，无积水积物，无杂物存放；

　　10、餐厅的环境卫生、个人卫生，由单位负责人督导，厨师、服务员包干负责，明确职责；

　　11、厨房操作间和设施的xxxx应科学合理，避开生熟工序交错污染；

　　12、各种饮具、用具（大小塑料菜筐、盆、帘子等）要放在固定位置，摆放整齐，清洁卫生，展现本色。炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。各种蔬菜加工时，必需严格遵守一摘二洗三切配的程序举行。凡洗完的各种蔬菜，不得有泥沙、杂物，用整洁菜筐装好，存放架上，不允许中途落地。待食用的菜肴、米饭，加盖防蝇、防尘罩；

　　13、厨师上岗工作时必需穿戴工作服、帽，上岗前必需先洗手和消毒。厨师上班不准带戒子、手镯，也不能涂指甲油。操作时不许吸烟，不得随地吐痰。

　　14、直接入口的食品必需使用工具，不得用手直接拿取食品；

　　15、厨房操作间配备消毒柜，使用的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要采取严格的消毒制度，使用中的餐具必需天天消毒。消毒程序必需坚持“一洗、二清、三消毒”；

　　16、炊事工用具必需生熟分开，生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必需生、熟分开，有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱请求清洁、无血水、无臭味，不得存放私人物品；

　　17、遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的支配和实际状况，根据技能请求在食堂内投放鼠药，喷洒药水，摆放夹鼠板，做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

　　四、卫生检查奖惩考核管理制度

　　1、自查由专职或兼职的卫生管理人员组织方案，分管领导带队，每月不少于一次，定期对本单位从业人员开展卫生考核工作。

　　2、检查资料主要是服务过程中的卫生情景，是否按操作规程操作，并做好记录。

　　3、有下列状况之一的.，对相应职责人第一次赋予警告，其次次以后每次罚款20元并通报批判：

　　1）健康检查合格证实过期，举行卫生操作时未穿工作服或工作服不洁的；

　　2）客用饮具表面不光滑、有油渍、水渍和异味；

　　3）供顾客使用的一次性卫生用品超过有效期、重复使用一次性卫生用品；

　　4）床上用品未能做到一客一换，长住客每周一换；

　　5）卫生间有积水、积粪、有异味；

　　6）客房未准时清洁或未根据程序举行卫生清洁；

　　7）防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施损坏未准时报告的；

　　8）地面有果皮、痰迹和垃圾的；

　　9）发觉健康危害事故与传染病未准时报告的。

　　五、环境卫生清扫保洁及通风系统清扫管理制度

　　1、室外公共区域应随时坚持整洁干净。

　　2、室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应坚持清洁、无异味。

　　3、废弃物应天天清除一次，废弃物收集容器应准时清洗，须要时举行消毒。

　　4、厨房操作间环境必需整洁、干净，每餐后清扫，坚持干净。门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃光明；墙壁、屋顶常常打扫，坚持无蜘蛛网、无黑垢油污。灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净，无油垢和污垢、异味。

　　5、定期举行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度应贴合卫生请求。

　　6、托付具有相应资质的卫生技能服务机构对室内空气、用品用具等定期举行检测。

　　酒店管理制度（二）：

　　（一）酒店安全管理原则

　　安全管理要和优质服务有机地结合起来，实行内紧外松的管理原则，既要参照海外先进的管理经验，又要运用本国的管理办法，既要照顾国际惯例，又不能有违本国安全管理规定。完善严格的安全管理是优质服务的重要保障，所以，保卫部门必须要把安全管理和优质服务有机的结合起来。

　　（二）酒店安全管理检查资料

　　1、酒店各部门、各项安全制度、安全操作规程是否落实。

　　2、接待会客登记等各项手续是否健全并按请求办理。

　　3、门窗是否牢靠，下班后是否关窗锁门。

　　4、各种钥匙的管理是否严格，有无交接手续，有无漏洞。

　　5、办公室的'印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

　　6、财务制度、库房管理制度是否落实，有无漏洞。

　　7、各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。

　　8、易燃、易爆、剧毒等危险品的存放是否安全可靠。

　　9、有无火险隐患及其他不安全因素。

　　10、各个部位值班情景，有无脱岗情景。

　　11、各部门领导对安全工作是否重视，对检查发觉 的不安全因素是否认具整改。

　　（三）安全检查制度实施办法：

　　1、各部门、各岗位的领导和工作人员每一天要结合服务工作对所负责的区域进行检查巡视，发觉 不安全因素及时处理和报告。

　　2、每月由保安部组织专门人员，对全店各部位进行一次全面安全检查。

　　3、保安部经理、副经理及主管对各部门各岗位的安全情景随时可进行监督检查，各部门领导要予以支持和合作。

　　4、重要节日前夕或有重大活动时，由酒店安全委员会组织全面检查。

　　5、公安机关、消防监督机关来店进行安全检查时，各部门要如实汇报情景，予以协作。

　　6、每次安全检查情景，保安部要认真记录登记，建立安全检查档案。对经检查发觉 的不安全隐患，要及时通知有关部门或由保安部发出隐患通知书，限期整改。

　　7、各部门对存在的不安全隐患，要按请求的期限认真整改，一时处理不了要及时报告总经理并抄报保安部，同时必须采取临时安全措施，保证安全。

　　8、酒店对安全检查，依据“安全保卫奖惩规定”和“消防安全奖惩规定”，奖优罚劣，促进安全保卫工作的开展。

　　酒店管理制度（三）：

　　（一）酒店级会议：酒店员工大会、酒店业务人员会以及各种代表大会，应报请办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

　　（二）专业会议：即全酒店性的技能、业务综合会（如经营活动分析会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

　　（三）部门工作会：酒店各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。

　　（四）班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。

　　（五）外单位在我酒店召开的'会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会（如联营洽谈会等），一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。

　　二、会议安排

　　（一）例会的安排

　　为避免会议过多或重复，酒店正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、资料组织召开。例行会议安排如下：

　　1、技能会议

　　（1）总经理办公会

　　研究、部署行政工作，议论决定酒店行政工作重大问题。

　　（2）行政事务会

　　总结评价当月经营工作情景，安排布置下月工作任务。

　　（3）班组长以上经营管理大会（或酒店员工大会）

　　总结上期（半年、全年）工作情景、部署本期（半年、新年）工作任务。

　　（4）经营活动分析会

　　汇报、分析酒店计划执行情景和经营活动成果，评价各方面的工作情景，肯定成绩，指出失误，提出改善措施，不断增高酒店经济效益。

　　（5）安全工作会（含治安、消防工作）汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情景，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

　　（6）部门事务会

　　检查、总结、布置工作。

　　（7）班组会

　　检查、总结、布置工作。

　　酒店管理制度（四）：

　　1、在副总经理或总经理的领导下，负责酒店餐饮部的经营管理工作，确保其正常运转。

　　2、根据酒店的预算和酒店的市场环境、部门的历史数据和现实情景，审核有关部门的年度预算、月度计划，报总经理审批后组织实施。

　　3、制定本系统的经营管理制度、服务标准、操作规程，制定餐饮经营方针、经营策略，策划促销推广的大型活动和重要宴会。

　　4、巡视下属各部门，关注运作情景，检查工作进度，抽查服务质量，发觉 问题及时纠正偏差，确保日常工作的顺利进行。

　　5、经常检查厨房出品质量，把好食品卫生安全质量关，搞好出品、营销分析，找出成本、服务等方面出现的问题，提出改善的措施。

　　6、与餐饮部经理、行政总厨研究、设计、推广新菜单，严格控制成本和综合毛利率，不断拓展新市场、开发新客源，增高酒店的知名度和市场占有率。

　　7、亲自组织和安排大型团体就餐和重要宴会，负责VIP客人的迎送。

　　8、亲自收集客人对餐饮、质量的意见，处理重要投诉，研究市场变化，及进发觉 消费动态，调整酒店的餐饮营销策略，抓住可行的盈利机遇。

　　9、主持运作会议，每周召开一次业务检讨会议，每月一次营销会议，确保管辖部门的日常动作，不断增高服务、增高出品质量、增高营业和利润水平。

　　10、有针对性地组织服务骨干和厨师外出学习重视新知识新技能的运用和推广。

　　11、抓好主管部门的服务质量检查工作，跟进服务质量检查发觉 的薄弱环节，增高酒店的.整体服务质量水平。

　　12、负责与市场营销、房务、人力资源、财务、工程等部门总监、经理的横向联系，确保酒店服务的一致性。

　　13、督促有关部门制定服务技能、烹饪技能的培训计划，建立定期考核制度，亲自负责培训下级业务骨干，指导并检查各分部门的员工培训。

　　14、审核所管辖部门的人事变动，关心员工的工作和生活，及时供给必要的工作指导和帮助，调动他们的工作进取性。

　　15、完成副总经理、总经理布置的其他工作。

　　酒店管理制度（五）：

　　一、惩处条例

　　警告

　　1、例会或上班迟到、早退。

　　2、上班时间吃零食。

　　3、随地吐痰，乱丢纸屑、果皮等杂物。

　　4、违宿舍的各项规章制度，受到批评教育者。

　　5、不走楼梯，筏作需要擅自使用客用电梯。

　　6、在规定的禁烟区内吸烟。

　　7、当班时听音乐、看电视，打私人电话或用电话聊天。

　　8、工作时间擅离岗位，串岗或扎堆聊天，不经请示擅带酒店外人员进入酒店。

　　9、对上级分派工作迟缓、拖延，工作职责心不强，粗心意，造成工作差错，情节轻微者。

　　10、在公共场所或当班时仪容不整不按规定着装，如歪带工牌、头发不整、依靠墙壁等。

　　11、在客用场所有剔牙、挖耳、抓痒、抠鼻孔、照镜子、化妆、打响指、吹口哨、手插口袋、双手叉腰、高声喧哗等有失职业风度的举动。

　　12、服务不主动、不热情、不用敬语和礼貌用语，不进取处理客人提出的力所能及的请求，引起客人不满。

　　13、员工有违章违纪行为，在场的管理人员不纠正、不制止，不履行管理职责，情节较轻的。

　　14、违有关规章制度或部门规定，情节轻微的`。

　　15、在卫生检查中发觉 多处不合格者。

　　注意：以上条例如有违，可同时对员工处以罚款1元以上；管理者处以3元以上。

　　轻度过失

　　1、一个月之内受到两次口头警告者。

　　2、不服从上级合理命令，没有完成工作任务或有意怠工，对上级有不礼貌言行者。

　　3、工作中搬弄是非，幅他人，散布不利于团结的言论；工作上缺乏协调合作精神，致使工作受到影响。

　　4、当班时间打瞌睡、干私活。

　　5、违各种安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度。

　　6、对下属不管理，发觉 违纪不制止、不按规定处罚。

　　7、私自使用客用品或客用设施，擅自翻动宾客物品。

　　8、语言粗俗，对客人不礼貌，与客人争辩，未经同意擅自闯入客人房间或领导办公室。

　　注意：以上条例如有违，可同时对员工处以罚款3元以上；管理者处以5元以上。

　　小过失

　　1、两个月之内受到两次轻度过失处理。

　　2、工作不认真、不热情受到客人或领导投诉。

　　3、私自理解客人小费、物品，或有遗留物品未及时上交

　　4、工作时间高声喧哗以至影响客人休息。

　　5、由于个人工作失误而影响对客服务工作。

　　6、违各岗位的工作程序或规章制度以至造成工作隐患。

　　7、用不适当的手段干扰他人的工作。

　　8、擅自动用宾客的物品或器具，未经批准私自使用酒店设备。

　　9、明知财物受到损失或丢失，而不管不问不汇报。

　　10、供给不真实不正确的报告、表格或材料。

　　11、泄露酒店机密，遗失酒店钥匙、单据等重要物品。

　　注意：以上条例如有违，可同时对员工罚款5元以上；管理者处以10元以上。

　　过失

　　1、三个月之内受到两次记小过失处理。

　　2、二个月之内连续两次受到宾客或领导的投诉。

　　3、工作时擅离岗位或玩忽职守造成必须恶劣影响。

　　4、管理不善，造成酒店严重损失。

　　5、上班时饮酒或带有醉态。

　　6、拒不理解领导安排的合理工作，态度恶劣。

　　7、工作失职造成停电、停水、停机等重事故。

　　8、其他违规章制度，情节严重不足辞退的。

　　注意：以上条例如有违，可同时对员工罚款10元以上；管理者处以15元以上。

　　辞退、除名或开除

　　1、严重失职、营私舞弊，造成重损失。

　　2、被机关依法追究刑事职责。

　　3、不能胜任工作，经过培训或调整岗位仍不能胜任工作。

　　4、盗窃或私拿酒店物品，私开客房。

　　5、侮辱、幅、殴打、恐吓、威胁、危害同事和领导或打架斗殴。

　　6、酗酒、赌博造成恶劣影响。

　　7、不服从领导指挥，拒绝领导指派的合理工作，经教育无效。

　　8、故意损坏公物。

　　9、利用公职谋私，挪用公款。

　　10、对外界发表有关酒店的污蔑性言论，发表有损酒店声誉的言论，严重损坏酒店形象。

　　11、记一次过失或两次小过失或警告后仍无明显悔改表现。

　　12、其他严重违章违纪行为。

　　注意：以上条例如有违，可同时对员工罚款20元以上；管理者处以30元以上。

　　二、奖励条例

　　1、在服务工作中，成绩突出、表现优异。除班前会上表扬外，可奖励5元以上。

　　2、提出合理化提议，对增高服务质量或节能降耗做出贡献。除表扬外，可奖励10元以上。

　　3、优质服务，受到酒店领导或客人好评。除表扬外，可奖励15元以上。

　　4、职责心强，及时发觉 各种隐患，防止事故发生。除表扬外，可奖励20元以上。

　　5、拾金不昧，为酒店赢得声誉。除表扬外，可奖励20元以上。

　　6、扎实工作、吃苦耐劳、团结同事，受到一致肯定。除表扬外，可奖励30元以上或得到职位提升。

　　7、见义勇为，保护团体和宾客财产生命安全。除表扬外，可奖励30元以上。

　　8、在其他方面有突出贡献，除表扬外可根据情景给予必须经济奖励。

　　酒店管理制度（六）：

　　（一）日常用车

　　1、申请

　　1）用车部门填写内部用车章，经部门经理审核，签字。

　　2）按用车审批权限，由总经理室签批。

　　3）将用车单转到车队，根据需要和车辆高度情景派车。

　　2、审批权限

　　1）使用小车由总经理或总办主任签批。

　　2）使用其它车辆由总办主任签批。

　　3）值班、节假日用车由总经理或值班经理签批。

　　4）酒店固定用车，由车队队长签批。

　　3、长途车辆使用原则

　　1）凡出市区车辆，一般应提前与两天申报，以便车队统一编制长途用车计划，增高车辆使用率。

　　2）凡长途载货用车，原则上需凭供给单要车。出市用车、必须如实填写用车单，包含去向、拟购物品清单、数量、供给详细地点、跟车人数。

　　3）临时用长途车，需由总经理或总办主任签批。

　　4、市内用车原则

　　1）一般每日上午9：00前，各部门将用车单报送行政部汇总（小车由总经理室汇总）。

　　2）凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提前一天将用车单报审批部门。

　　3）小车主要供总经理、酒店重要客人（总经理或总办主任安排）、董事会成员等领导使用。部门公务用车一般安排旅行车、工具车。

　　4）本着节俭的原则，凡路途较近，时间允许又不需载货的，一般不派车。

　　5、凭用车单派车

　　1）一般情景下，必须凭内部用车单向车队申请派车。

　　2）遇特殊情景，由总经理室电话通知，可先出车，但事后须及时补单。

　　3）只剩一部小车时，若需动用，必须经总经理签批。

　　4）未经批准，禁止私下找司机出车。一经发觉 私自出车现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发司机部分工资历。

　　（二）应急用车

　　1、当值班司机接到酒店有关部门或客人的紧急用车电话时，要详细询问乘车人的姓名、乘车时间、地点、目的地、如来得及通知总办、大堂副理或值班经理时，应口头报告，如确实来不及时，需请同班人代为通知，如同班人不在，自我独立执行任务时，需在用车日报表或车队黑板上注明去向。

　　2、出车回队后要在用车日报表上填上回店时间、起止地点、行驶里程，并通知用车单位，补写经总办审批的派车单。

　　3、完成特殊任务（如送病号去医院紧急抢救或工程救险等）回队后，要向当班主管口头汇报事情的缘由。如出车任务是住店客人，还需将行驶里程报告有关部门，由酒店领导确定是否收费。

　　（三）出租用车

　　1、市场营销部销售人员、预订人员或其他人员接到客人订车的.请求，需了解客人姓名、人数、用车日期、起止时间、车型、用车起止地点、航班号、起飞港、目的港及起飞或落地时间。并根据总办已发的价格规定报价。

　　2、客人同意报价后，即刻与车队联系，车队视用车时间、车辆情景予以安排确认。

　　3、车队确认后，即由联系人（前厅部或销售部门人员）填写（宾客派车单），经部门经理签批后在部门交班本或专门设立的记录本上记录，月底与财务核对租车费用汇总。

　　4、派车单经总办签批后，由申请人交大堂副理。大堂副理在交班本上记录，并负责与申请人核实派车单所有细节，完成以下几项工作：

　　1）接机情景下，打印接机牌，供司机接机使用。

　　2）通知车队并将派车单交车队，车队准备车辆做好接机安排。

　　3）接送机前与机场联系，确认航班及起落时间，如有变化，及时通知司机及客人。

　　4）通知前台接待员在分房及交班本上记录。

　　5）通知前台收款员准备杂费通知单，以便客人到店入住或离店结帐时签字认可发生的费用。前台收款员在交班本上记录。

　　5、车队接到大堂副理通知，派人取接机牌及派车单后由车队主管在派车单上签字并通知司机做好出车准备，同时在交接班或派车本上登记。

　　1）飞机落地前10分钟到达机场大厅等候。如员所接航班旅客全部出港仍未接到订车客人，先与民航问询处联系确定该航班旅客已离机场，方可回到酒店，然后将有关情景报告大堂值班经理。

　　2）送机应提前10分钟在大堂等候。

　　3）将客人接到酒店，司机负责通知前台及大堂副理客人到达情景。

　　6、当客人在办理入住或离店手续时，前台接待员或大堂副理应请客人签字认可出租费用。

　　7、客人签字认可后，交给前台结帐员将客人出租费用帐单转入客人帐户。

　　8、费用发生变化时，前台结帐员及时通知大堂副理处理。

　　酒店管理制度（七）：

　　1、员工宿舍由宿舍管理员负责日常管理，各宿舍组长协助工作。

　　2、宿舍卫生每一天由当日值日生进行打扫，住宿员工注意坚持卫生环境，不准随地吐痰，不准吸烟，乱扔垃圾。

　　3、住宿员工的个人衣物要摆好

　　4、员工宿舍由宿舍管理员负责日常管理，各宿舍组长协助工作。

　　5、宿舍卫生每一天由当日值日生进行打扫，住宿员工注意坚持卫生环境，不准随地吐痰，不准吸烟，乱扔垃圾。

　　6、住宿员工的个人衣物要摆放整齐有序，禁止乱堆乱放。

　　7、住宿员工要注意用电安全，私自使用或私接电路所发生的`一切后果，由当事人负全部职责。

　　8、宿舍钥匙由宿舍管理员统一管理。员工工作期间一律上锁。以防盗窃现象发生。如遇特殊情景，须由主管经理签字同意方可进入寝室。

　　9、住宿员工的亲友来访，未经领导允许，不准擅自领入寝室。已除名的员工，不准在宿舍留宿。

　　10、休息或下班后，出外办事员工一律不允许穿工作服和携带酒店的各种物品外出。

　　11、不准在寝室大声喧哗、打闹、唱歌、跳舞以免影响他人休息。

　　12、寝室每晚十二点前熄灯，员工必须十二点前归寝。私自外出或到点不归者，在外发生任何事情，由个人负全部职责，酒店概不负任何职责。

　　13、值班人员回宿舍后上、下楼及开、关门要轻推慢走，以免影响他人就寝。

　　14、一经发觉 偷窃和打架斗殴等行为者，将交由公安机关处理，酒店并予已除名。

　　15、宿舍每周评比一次，最优秀的寝室给予奖励。

　　酒店管理制度（八）：

　　第一章餐饮管理制度

　　第一节餐厅日常工作制度

　　一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

　　二、按规定着装，坚持良好形象。

　　三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

　　四、不准与顾客发生纠纷。

　　五、工作中做到“三轻”（动作轻、说话轻、走路轻）、“四勤”（眼勤、嘴勤、手勤、腿勤）。

　　六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

　　七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。

　　八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

　　九、落实例会制度，对工作进行讲评。

　　第二节餐具卫生管理制度

　　一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

　　二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

　　三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

　　四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

　　五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

　　第三节餐厅个人卫生管理制度

　　一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。

　　二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。

　　三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

　　四、工作前按请求洗手，始终坚持手部清洁。

　　五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

　　六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

　　第四节餐厅设施设备保养制度

　　一、餐厅的设施、设备按规定请求定期进行保养。

　　二、保温台每班要及时加水，避免干烧情景发生。

　　三、定时清洗空调虑网。

　　四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。

　　五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。

　　六、对设施、设备出现异常情景及时报告餐厅主管。

　　第五节后厨日常工作制度

　　一、检查工具、用具情景，发觉 异常情景及时汇报。

　　二、按岗位请求规范操作，保证质量。

　　三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。

　　四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。

　　五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

　　六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。

　　七、落实例会制度，对工作进行讲评。

　　第六节冷拼间管理制度

　　一、冷拼人员要按规定着装，不带个人物品入内。

　　二、室内温度不超25度。

　　三、禁止无关人员入内。

　　四、柜内储存食品摆放整齐，分类存放，每周至少清理一次。

　　五、进入冷拼间的食品必须清洗干净。

　　六、刀、夹、盆、墩工具消毒后使用，不可用抹布擦拭。

　　七、上班前开紫外线灯消毒30分钟进入冷拼间，工作人员手部清洗消毒后方可操作。

　　八、加工冷拼食品做到随到随拼，并做到所有原料冷存。

　　九、冷拼间所用抹布、毛巾、棕刷等清洁用物品，按请求坚持清洁。

　　十、冷拼间不得存放非直接入口食品。

　　十一、下班前要把容器、工具刷洗干净，冷拼用的墩、板按请求摆放。

　　第七节后厨个人卫生制度

　　一、后厨从业人员必须持健康证明上岗。

　　二、进入后厨必须更衣、洗手消毒后，进入自我的工作区域。

　　三、后厨工作人员不留长发，不留长指甲，不染指甲，不佩戴首饰，衣帽整洁，不留胡须。

　　四、后厨工作人员要勤洗澡、勤晒衣被、勤理发。

　　五、后厨工作人员上班前不使用气味浓烈的化妆品，坚持面部清洁。

　　六、后厨工作人员不准随意品尝食物，不对食物打喷嚏、随地吐痰、咳嗽、抓耳挠腮，不抽烟、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。

　　第八节食品卫生管理制度

　　一、烹制菜品的原料贴合卫生使用请求，外观新鲜无腐烂、无农药味。

　　二、按洗涤切配程序的原料方可烹制。

　　三、加工前检查肉类是否新鲜，有无异味、变色现象。

　　四、当天未加工完的原料要及时存入冰柜内，加工的成品要加盖防尘、防蝇罩。

　　五、炖煮肉类食品应烧熟煮透，中心温度大于70度。

　　六、调料缸内禁止混放调料，并坚持外观整洁。

　　七、严格按照原料、半成品和成品加工顺序操作，避免交叉污染。

　　八、洗涤分设洗菜池、洗肉池、洗水产品池，做到专池专用，避免交叉污染。

　　九、切配墩生熟分开，专墩专用，操作结束后，将墩、刀清洗干净，按请求存放。

　　十、清真食具按请求专柜存放，操作时产生的废弃物及时放入垃圾桶内，并加盖。

　　十一、工作结束后将垃圾及时清倒，并将垃圾桶清洗干净。

　　十二、操作间原料不准落地存放，应摆放到货架上。

　　第九节后厨卫生管理制度

　　一、后厨卫生实行厨师长负责制，卫生区职责到人。

　　二、后厨地面干爽，无水渍、杂物、油渍。

　　三、操作台台面要整洁，无杂物、污物。

　　四、灶台要整洁无杂物、无积水、无污物，炒锅、手勺要洁净、规放整齐。

　　五、冰柜要生熟标识清楚，内外清洁，每周至少除霜一次。

　　六、主食库、调料库、蔬菜库货架及各种容器洁净卫生，摆放整齐。

　　七、面点间设施、设备外观洁净，蒸箱内及时换水，操作台每班清洗一次。

　　八、凉菜间设施设备要清洁，操作台内外干净，物品摆放有序。

　　九、垃圾桶、墩布等清洁工具，使用、存放贴合请求。

　　十、无“六害”（老鼠、蟑螂、臭虫、苍蝇、蚂蚁、蚊子），墙角无蜘蛛网。

　　十一、后厨墙壁每月至少清洗一次，油烟机每周至少清洗一次，坚持通风畅通。

　　第十节设施设备保养制度

　　一、室内要经常通风，避免设施、设备受潮。

　　二、面点间的烤箱内不能存放杂物或易燃原料工具。

　　三、和面机、压面机每日上班前检查润滑情景，定期进行保养。

　　四、每班操作前检查炉膛内有无杂物、积水，坚持油路、风道畅通。

　　五、使用各种容器要轻拿轻放，有破损的要及时修复或更换。

　　第十一节餐具消毒管理制度

　　一、清洗餐具按照一洗、二消、三冲、四保的顺序操作。

　　二、洗涤后的餐具、用具必须无水迹、无油迹、无食物残渣。

　　三、按请求配比消毒液，对餐具消毒。

　　四、消毒后的餐具及时放入保洁柜内，按规定摆放，防止二次污染。

　　五、每次消毒完毕，将消毒设施冲洗干净。

　　六、经常检查餐具、饮具的破损情景，对破损的要及时进行更换。

　　第十二节食品采购、储存、索证管理制度

　　一、采购人员所采购的食品必须贴合国家有关标准和规定，禁止采购下列食品：

　　（一）有毒、有害、腐烂、变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感性异常的食品、原料及调料。

　　（二）无检验合格证明的定型包装食品及调料。

　　（三）已过保质期的定型包装食品及调料。

　　（四）不贴合标签规定的.食品及调料。

　　（五）无动检证明的冷鲜肉系列。

　　（六）无资质的生产厂家或供应商供给的产品。

　　二、采购运输食品的工具（车辆）必须坚持清洁。

　　三、储存食品的场所、设备要坚持清洁，无毒斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。

　　四、仓库通风要坚持良好，与外界相通的门要设置防鼠版，地漏、地沟要设置防鼠网，孔径不大于6mm。

　　五、仓库内禁止存放有毒有害物品及个人生活物品。

　　六、食品要分类、分架、隔墙、离地存放，由专职或兼职食品卫生管理人员定期检查，并处理变质或超过保质期的食品；主食库要建有防鼠台，各类散装原料要用密闭的容器存放。

　　七、采购食品时，应向供货商索取该批产品卫生检验合格证。

　　八、采购鲜（冻）畜、禽、肉及其制品，应索取畜类兽医部门出具的兽医卫生检验合格证明。

　　九、采购进口食品，应索取由进口食品卫生监督检验机构出具的卫生检验合格证明。

　　十、采购员违反制度，造成经济损失或事故，由其个人负责赔偿，并根据有关规定追究法律职责。

　　酒店管理制度（九）：

　　第一章：总则

　　第一条：目的

　　为规范工作时间管理，严格考勤及劳动纪律管理，保证公司良好的工作秩序，建立健全员工管理机制，根据国家、集团公司及省公司有关规定，结合公司实际情景，特制定本制度。

　　第二条：适用范围

　　公司所有员工必须严肃纪律，严格遵守本制度。

　　第二章：考勤及请销假管理

　　第三条：日常考勤

　　（一）机关

　　机关实行标准工时工作制，每周星期一至星期五为工作日，周六、日为公休日，工作时间为上午8：30—12：00，午时13：30—17：30。公司机关员工（领导班子除外）都需实行指纹考勤，打卡时间为：

　　上午上班6：30—8：30，上午下班12：00—12：40，

　　午时上班12：50—13：30，午时下班17：30—24：00。

　　（二）站场

　　站场实行倒班制，根据工作需要轮休，连续在岗工作满10天，可调休5天，每月26号值班表报于综合办公室与安全环境部。站场实行纸质考勤，按每日考勤实际情景填报《员工考勤登记表》，并由部门负责人及分管领导审核签字，每月24日将本月纸质版考勤表报送至综合办公室。

　　（三）公司执行国家规定节假日，如逢休息日，按通知执行调休。因工作性质，站场员工节假日不安排休假，按正常工作轮休执行。

　　（四）考勤周期

　　考勤周期为上月24日至当月23日，考勤情景由综合办公室进行汇总审核。

　　第四条：请销假管理流程

　　（一）请假

　　员工因故不能正常上班需经过OA系统履行请假手续，并按流程审批，否则按缺勤处理。员工因请假期间影响所从事的工作，公司有权对其进行岗位调整。对于长期旷工、擅自离岗、请假超过有关法律法规和单位规定期限等严重违反规章制度的员工，单位有权依法与其解除劳动合同。

　　（二）销假、续假

　　员工请假期满回到工作岗位后，要及时办理销假手续。因特殊原因不能按时回到上班时，需及时办理续假手续。对于既无正当理由，又未办理续假手续的按旷工处理。

　　（三）审批权限

　　1、员工及正副职经理请假1天（含）1天以上由总经理批准。

　　2、领导人员正职请假，须报请山西天然气董事长（或总经理）审批获准，其余领导班子人员请假须报请公司董事长（或总经理）审批获准。领导班子请假须报山西天然气人力资源管理部门备案。

　　第三章：假期及相应薪酬规定

　　假期分为事假、病假、工伤假、婚假、产假等计划生育假、探亲假、丧葬假、哺乳假、脱产学习假及其他个人因素请假等。

　　第五条：事假

　　月累计事假不超过1天（含1天）的，不影响工资发放，累计事假超过1天的扣除超出天数的日基本工资。

　　第六条：病假

　　（一）员工患病或非因工负伤需停止工作休息治病，须持三甲以上医院出具的提议病休证明作为病假凭证。

　　（二）严格依照国家《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》（劳部发【19xx】479号）等有关规定执行。对患病或非因工负伤员工根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予三个月至二十四个月的医疗期。

　　（三）薪酬标准

　　（1）在规定的医疗期内，按“基础工资+工龄工资+50%岗位工资”标准支付病假工资，不发放绩效工资，不享受奖金、补贴待遇。

　　（2）执行年薪的领导班子成员在规定的医疗期内，按“同等职位年薪标准的月预发薪金的50%”支付病假工资，病假期间不实行年薪并且不享受效益奖、补贴待遇。

　　（3）超过规定医疗期的，不再发放薪酬（包含：工资、奖金、补贴），各项社会保险按照法定比例以最低基数缴纳，单位部分和个人部分全部由本人承担。住房公积金停止缴纳，账户封存。

　　第七条：工伤假

　　（一）员工因工负伤或者患职业病需要停止工作理解治疗的，实行工伤医疗期制度。工伤医疗期的时间由指定的治疗医院提出意见，经企业职工劳动本事鉴定委员会确认，并与单位签订《工伤治疗协议书》。

　　（二）工伤期间按照轻伤和重伤的不一样情景确定为十二个月，严重工伤需要延长医疗期的，最长不超过二十四个月。员工在确定的工伤假期间，按正常出勤待遇执行。

　　第八条：婚假

　　依法办理结婚登记的夫妻可享受婚假30天，婚假期间按正常出勤待遇执行。

　　第九条：产假等计划生育假

　　（一）贴合计划生育规定生育子女的（包含计划内二孩）的女职工可休产假，其中预产期前一个月，本人可提出申请休产前假（包含在规定产假期间）。女员工休产假，在享受社保生育津贴期间，产假工资按照“基础工资+工龄工资+岗位工资”标准执行，不发绩效工资及奖金。不享受社保生育津贴的产假期间，产假工资按正常出勤待遇执行。

　　（二）女职工流产，须由医院出具提议病休证明，依照国家及公司《人口和计划生育实施细则》相应规定的时常休假，并按其规定待遇执行。

　　（三）贴合计划生育规定生育子女的（包含计划内二孩）的男方可休护理假15天，护理假期间按正常出勤待遇执行。

　　（四）凡休以上计划生育有关假期的，均需由公司工会出具意见。

　　第十条：探亲假

　　在集团系统工作满一年，服务场所及工作环境为基层一线和艰苦岗位的外省籍员工，可根据工作实际安排探亲假。在规定的探亲假期间，按正常出勤待遇执行。

　　第十一条：丧葬假

　　员工的直系亲属（祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、子女）死亡，可休丧葬假，假期为5天，如路途遥远可酌情研究给予1至3天路程假。在批准的丧葬假期间，按正常出勤待遇执行，途中的车船费等全部由本人自理。

　　第十二条：哺乳假

　　有不满一周岁婴儿的女员工，享受哺乳假，需提交哺乳假申请，经审批同意后每一天给予其两次哺乳（含人工喂养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加三十分钟，两次哺乳时间，能够合并使用。站场人员中有不满一周岁婴儿的.女员工，哺乳假与产假合并使用，产假可延长15天。

　　第十三条：年休假

　　工作1年以上的员工，享受带薪年休假。

　　第十四条：其他个人因素请假

　　员工须合理安排个人事宜，如无特殊情景，要控制因其他个人因素随意请假。因其他个人因素请假期间不发放薪酬（包含：工资、奖金、补贴），请假连续超过30天（不含），各项社会保险单位部分和个人部分全部由本人承担，住房公积金停止缴纳，账户封存。

　　第十五条：脱产学习

　　（一）员工自我安排脱产学习，经公司综合办公室审核贴合单位发展需要，可提前两周提出书面申请及有关学习证明，根据单位（部门）的工作安排休脱产学习假。

　　（二）薪酬标准

　　（1）学习期间，按“基础工资+工龄工资”标准支付学习期工资。不发放岗位工资和绩效工资。不享受奖金、补贴待遇。

　　（2）执行年薪的领导班子成员，在学习期间，依“同等职位年薪标准的月预发薪金40%”支付学习期工资，不执行年薪并且不享受效益奖、补贴待遇。

　　（3）连续学习超过十二个月（二年累计学习超过十八个月），不发放薪酬（包含：工资、奖金、补贴），各项社会保险按照法定比例以最低基数缴纳，单位部分和个人部分全部由本人承担。住房公积金停止缴纳，账户封存。

　　第四章：缺勤规定

　　第十六条：迟到、早退

　　由于个人原因而造成的迟到、早退情景，每迟到或早退一次扣除当天应发绩效工资的14。因城市公共交通设施延误、瘫痪或极端恶劣天气影响等人为不可控因素造成员工迟到的，经综合办公室核实确认后可视为正常出勤。

　　第十七条：旷工

　　员工正常工作日不请假或请假未批准的缺勤行为，视为旷工。

　　（一）员工旷工1天，扣除当月全部绩效工资，同时扣发旷工当日全部工资。

　　（二）员工年累计旷工5天以上转为待岗。

　　第五章：工装管理

　　第十八条：机关员工工作期间，请求夏季上身着白色衬衣，冬季上身着工装及白色衬衣，不可着长款（超过工装外套20公分）毛衣，下身着深色（黑、深蓝或与其相近的颜色）裙装或裤装，着深色（以黑、深棕色为主）鞋靴。

　　第十九条：一线员工工作期间统一穿着工作服。

　　第二十条：公司员工在岗期间，未按规定着装，一经发觉 ，个人予以通报批评并与绩效考核挂钩。

　　第六章：附则

　　第二十一条：本制度由综合办公室负责解释，自印发之日起执行。

　　酒店管理制度（十）：

　　1、车辆管理隶属总经办统一管理调度。

　　2、使用单位应业务需要得向总经办申请使用车辆，未经事先核准或无正当理由，不得使用。因公务调用时，应事先向总经办索取派车单，经有关部门主管核准后方得使用。

　　3、本饭店之车辆由专用司机驾驶，严禁申请者自行驾驶，如有上述事情发生而肇事者，除负责肇事全部职责外，并依本饭店人事管理规章严格议处。

　　4、本饭店所有各种车辆应依规定之场所停放。

　　5、各车辆原始证件之保管、各种规费、税金之交纳、有财务部办理但车辆牌号、行车执照之更换、年度检验，由客房部车调组负责办理

　　6、全部车辆均应投保全险及乘客意外险，由财务部负责按期办理。

　　7、车辆行照、保险卡、由各该车辆之指定驾驶保管，并应列入交代。燃料税缴讫圆牌应按规定位置粘帖。

　　8、各种车辆应每日清洗、吸尘（大客车、面包车除外），座椅布套应视情景随时更换坚持清洁。

　　9、办公室主任应每周定期检查车辆之状况，并考核驾驶对车辆之维护保养情形。

　　10、客用车辆之出租租金另订之。

　　11、行车日报表

　　A、驾驶员应将行车日报表各栏详细填明，单位主管应负责查核或抽查。

　　B、派车单应附日报表作为附件，于当日下班前送办公室主任签字汇总。

　　C、车调组应汇所有车辆之行车日报表，另编制月报表呈报，于次月一周前呈核。

　　12、车辆除应依原厂《保养手册》规定办理外，应依下列规定实施各级保养。

　　A．一级保养：每五千公里应由原厂或保养厂实施机件润滑、校正、检验以及车身设备检修，换机油及油芯等工作。

　　B．二级保养：车辆每行驶达一万五千公里时，应由原厂或保养厂实施各部机件之检修、校正更换零件及车身各部之检修、整理车容等工作。

　　C．三级保养：车辆行驶达五万公里时，应实施底盘各部机件之分解修理、更新等。

　　13、车辆之维护、修理、保养、应由车调组每年编列预算，于应行维护保养修理前，先签报保养或修理之项目及估价单，呈奉总经理室核准后，依规定程序办理之，验收及试车由驾驶员及有关部门派员会同办理。

　　14、各级保养及维修，应将车辆送交本饭店指定之特约保养厂或原厂保养厂实施。特殊情景时得专案申请。

　　15、车辆往外县市中途故障，如无法自行抢修时的可自行送修，但须先向主管联络并索取统一发票或收据及所换下之废品带回供验收及报销。

　　16、机件发生故障时，应立即修理勿勉强行驶。

　　17、车辆内未经主管核准，不得随意增加或减少摆饰、装潢及变造。座椅布套之清洗换用应交总经办收发中心统一送洗，不得外送。

　　18、各种车辆因公务行驶而违反交通规则，为属人为过失，其罚款概由驾驶人承担。

　　19、驾驶使用车辆肇事应依下列原则处理。

　　A．各种车辆为在公务途中遇车祸发生时，应保留现场并向附近公安报案外，须立即向总经办或总经理办公室联络，以便前往处理。

　　B．如致行人或乘客死亡、车辆毁损者，应保留现场等候交警单位处理，并设法向总经办或总经理室报告。

　　C．车祸发生后，驾驶员除向上级主管报告并会同饭店有关人员即刻前往处理外并通知保险公司办理赔偿手续。

　　20、肇事后经法院判决缓刑者，按情形由酒店决定是否留用。经判决徒刑者，自判决之日起予以解雇。肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外并即予解雇。

　　21、肇事赔偿职责属于对方车辆或行人之过失者，保险公司概不负赔偿之责。

　　22、肇事后，对方车辆逃逸能制止而未制止或对方车号能注意而未注意，致使肇事职责无从判明或追究者，所造成之损害由肇事驾驶员赔偿。

　　23、本办法经核准后公布实施修改时亦同，原车辆管理办法与之有冲突处以本补充办法为准。

　　酒店管理制度（十一）：

　　为了酒店来宾及员工的身心健康，掌握吸烟带来的危害，营造礼貌、舒适、环保的公共环境，依据国家有关法律法规规定，酒店结合自身实际状况，特制定无烟楼层管理制度如下：

　　一、酒店无烟楼层区域为禁烟场所，场所内禁止吸烟。

　　二、无烟楼层通道房号指示牌上及房门上增设无烟楼层标示，为确保无烟房的空气质量，应留意通风换气，确保空气清爽。

　　三、销售、前台应尽可能满意客人对无烟房的'请求或赐予有关指引，当支配客人入住和理解客人预订时，应主动征询客人，“先生小姐，请问你需要无烟房吗，”应尽量避开支配吸烟客人入住无烟房，增加设备损坏的风险和人员工作量。

　　四、客人进入无烟客房后，服务员应作温馨提示。

　　五、无烟楼层顾客若要吸烟，只能在指定地点吸烟，指定地点应远离不吸烟者，并在吸烟区张贴或悬挂准许吸烟的明显标志，配置相应数量吸烟器具。

　　六、采纳部门例会、班前班后会、新员工培训等各种形式向员工进行宣扬，使其明白吸烟危害健康的有关学问，从而乐观协作禁止吸烟的有关规定。

　　七、酒店控烟监督员每一天不定时，每一天至少一次，对各禁烟场所进行巡查，对禁止吸烟工作的落实状况进行检查、督导。

　　八、部门管理人员应以身作则，少抽烟、不抽烟，同时引导、关心部门下属员工戒烟，使吸烟人数逐步下降。

　　九、客房全体员工有劝导来宾吸烟的职责和义务。

　　十、本规定从20xx年1月1日起执行。

　　酒店管理制度（十二）：

　　1、为防治污染、保护环境，遵照《中华人民共和国环境保护法》等一系列环境保护法律、法规，结合本酒店的实际情景，特制定本制度。

　　2、认真贯彻“科学管理，节俭能源，防止污染，严格控制，保护环境”的方针，坚持“谁实施，谁保护，谁污染，谁治理”的原则，认真落实环境保护分级职责制，自觉理解上级主管部门的指导、监督和检查。

　　3、本酒店成立环境保护工作领导小组，总经理任领导小组组长，按有关规定明确职责，落实环境保护措施，并设置专（兼）职环境保护工作岗位、制定环境保护规章制度、落实有关职责。

　　4、酒店环境保护工作领导机构的主要职责：

　　1）贯彻国家环境保护工作的方针政策、法律法规，落实各级行业主管部门的环境保护工作意见，并制定具体目标；

　　2）组织建立酒店的环境保护工作管理体系；

　　3）审核酒店的环境保护规章制度，制定分级职责制，直到开展各项环境保护工作；

　　4）召开酒店环境保护工作专题会议，分析环境保护形式，提出防范请求，审核整改措施计划，检查督促落实；

　　5）对酒店环境保护事故的有关职责部门和职责人提来源理意见。

　　5、酒店安保部的环境保护的主要职责：

　　1）制定项目环境保护工作年度计划，组织开展环境保护工作检查和监督，督促有关职责部门落实措施，防止污染，及时报告整改情景；

　　2）编制酒店环境保护预警和应急救援预案，并监督检查运行情景，负责持续改善；

　　3）配合政府环境保护部门对项目各类环境保护事故进行调查处理，督促有关职责部门及时完成隐患整改；

　　4）制定酒店环境保护工作人员培训计划。

　　6、酒店安保部负责酒店环境保护检查。检查包含下列资料：

　　1）酒店环境保护分级职责制落实情景；

　　2）国家有关标准规范，酒店规章制度的'执行情景；

　　3）各项环境保护措施落实情景；

　　4）分包单位环境保护工作的管理情景；

　　5）环境保护隐患整改措施的落实情景。

　　7、事故报告与处理

　　1）环境事故分为环境污染事故和环境破坏事故二类

　　根据1987年9月10日国家环保总局颁发《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》中第三条、第四条规定，环境污染与破坏事故是指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的天然灾害等原因致使环境受到污染，国家重点保护的野生动物、天然

　　5、酒店安保部的环境保护的主要职责：

　　1）制定项目环境保护工作年度计划，组织开展环境保护工作检查和监督，督促有关职责部门落实措施，防止污染，及时报告整改情景；

　　2）编制酒店环境保护预警和应急救援预案，并监督检查运行情景，负责持续改善；

　　3）配合政府环境保护部门对项目各类环境保护事故进行调查处理，督促有关职责部门及时完成隐患整改；

　　4）制定酒店环境保护工作人员培训计划。

　　6、酒店安保部负责酒店环境保护检查。检查包含下列资料：

　　1）酒店环境保护分级职责制落实情景；

　　2）国家有关标准规范，酒店规章制度的执行情景；

　　3）各项环境保护措施落实情景；

　　4）分包单位环境保护工作的管理情景；

　　5）环境保护隐患整改措施的落实情景。

　　7、事故报告与处理

　　1）环境事故分为环境污染事故和环境破坏事故二类

　　根据1987年9月10日国家环保总局颁发《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》中第三条、第四条规定，环境污染与破坏事故是指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的天然灾害等原因致使环境受到污染，国家重点保护的野生动物、天然：

　　1）酒店依照有关规定，实施年度环境保护职责目标考核。

　　2）对违反国家环境保护的法律法规，违反酒店有关规章制度，造成重大事故的职责人员，按照国家及酒店有关规定给予处罚。

　　3）对发生事故后隐瞒不报、迟报或给事故调查设置障碍的，将依照有关规定给予处分。有犯罪嫌疑的，移送司法机关处理。

　　9、本办法自公布之日起施行。

　　酒店管理制度（十三）：

　　1、员工用餐时自觉排队并主动刷饭卡，做到礼让、有序，严禁插队。

　　2、礼貌用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、喧哗、赤膊、穿拖鞋，按规定取食，避免浪费。

　　3、餐厅内的桌凳、盘子、盆子等物品只准在餐厅内部使用，不准带出餐厅。

　　4、员工用餐餐具自行准备，员工须在餐厅内用餐，食物不得带出餐厅或到工作岗位用餐，并将废纸扔到垃圾桶。

　　5、禁止员工进入餐厅厨房内部。

　　6、严禁非酒店员工在员工餐厅用餐和逗留。如遇特殊情景，因工作需要在员工餐厅用餐者，须向综合办请示，经综合办允许后方可用餐。

　　酒店管理制度（十四）：

　　康乐部作为xx酒店的部门之一，为了保证向顾客供应清爽、干净、卫生的消费环境，增高管理质量，特制定了有关的卫生管理标准：

　　1、卫生管理包含个人卫生管理、物品及设备卫生管理、食品卫生管理、公共卫生管理等几方面。

　　2、每一级人员都对各自工作区域的卫生负有坚持清洁、进行清理的.职责，每个工作人员之间要相互监督、提示，一旦发觉需要清理的地方准时通知负责人员清理，管理人员对下级的卫生工作负有管理连带职责。

　　3、专业卫生清理部门和人员对所负责的区域和工作项目进行专业化清洁与管理（主要指公共卫生清洁）

　　4、个人卫生管理标准：

　　（1）员工仪容仪表和个人卫生要贴合公司的有关规定

　　（2）把握必要的卫生学问。

　　（3）身体、心理健康，须持《健康证》上岗。

　　5、食品卫生管理标准参见《关于酒店食品卫生的管理规定》。

　　6、物品及设备卫生管理标准：坚持物品及设备表面平整、光亮、无异味、无损坏、无抹痕，摆放整齐有序。

　　7、卫生检查根据员工自检、班组检查、部门检查、职能部门检查的四级检查制度，采纳常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，根据标准追究职责和进行惩罚。

　　8、卫生清扫要划分区域落实班组或个人。

　　9、部门要作出适合本部卫生清扫方案方案，不盲目的随从。

　　酒店管理制度（十五）：

　　一车队管理是机关后勤保障工作的重要组成部分，车队管理规章制度。司机要树立全心全意为领导服务、为机关工作服务的思想，自觉端正服务态度，增强服务意识，做到服从领导、听从安排、爱岗敬业、勤于奉献，为机关工作供给优质服务和可靠保障。

　　二车队管理由办公室负总责，车队队长在办公室领导下具体负责车队管理的日常工作。车队队长的主要工作职责是：

　　1、组织司机开展政治学习和业务学习；

　　2、搞好司机考勤；

　　3、组织司机年审和车辆年检；

　　4、及时反馈司机的意见和合理请求。

　　三加强思想政治教育和业务学习。除按时参加机关统一组织的团体学习外，还要根据车队工作特点，定期组织司机学习交通法规，交流工作经验。办公室分管主任要不定期参加司机遇议，沟通思想，倾听司机的意见和请求。

　　四司机要忠于职守，自觉遵守请假制度，保证工作用车随叫随到。司机因病因事请假，为常委会领导服务的，先报领导同意，再报车队队长填写考勤记录。常委会领导因外出不用车的，司机要坚守工作岗位，车辆由办公室或车队队长统一协调。

　　五司机要遵守职业道德，严格保密制度，做到不该问的.不问，不该说的不说。严禁借工作之便向领导提出不合理请求。

　　六常委会主任、委室工作用车实行“统一管理，相对固定”的用车制度。司机因公出长发，应在事前向办公室分管主任或车队队长汇报，说明去向和事由。遇有下列情景之一，委室用车应首先服从办公室统一协调：

　　1、常委会召开重要工作会议、例会或开展视察、检查等重大活动需要调度车辆的；

　　2、常委会领导因特殊情景需要调度车辆的；

　　3、上级或外地来人需要调度车辆的；

　　4、老干部统一活动及特殊情景下需要调度车辆的；

　　5、车辆故障或司机因事因病请假需要调度车辆的；

　　6、其它特殊情景下需要调度车辆的。

　　七严禁私自出车派车。未经同意私自出车，发觉 一次进行批评纠正，发觉 第二次给予适当经济处罚。造成职责事故的，职责由出车司机承担。耽误公务及领导用车的，要给予严肃批评教育。凡不服从调度的，每次扣出发补助xx元。

　　八要保证行车安全和良好的车况。出车司机要遵守交通规则，谨慎驾驶，不开病车，不开英雄车，严禁酒后开车。不出车的车辆，有车库的要及时入库，没有车库的一律在办公楼前妥当停放。

　　九车辆维修、燃油管理及车辆保险等具体事宜按照市里的统一规定执行。在市里未出台新的政策前，司机外出途中需要修车、加油的，应报乘车领导批准，并由领导签字后按规定报销。过走过桥费实行每周一次结算，由办公室分管主任或车队队长审核签字后按规定报销。

　　酒店管理制度（十六）：

　　一、工作态度

　　1、按酒店操作规程，正确及时地完成各项作。

　　2、员工对上司的安排有不一样意见，一般情景下应先服从执行，待工作完成后另行议论。

　　3、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

　　4、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何情景下都不得与客人争论，处理不了的问题应及时告知直属上司，坚决杜绝顶撞、私下议论客人。

　　5、上班时间不准打私人电话，上网，聊天。

　　6、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达岗位做好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。员工下班后，如无公事，应在30分钟内离开酒店。

　　7、员工在工作时，不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话，紧急事情可向直属上司申请。

　　8、上班时严禁闲聊、吃零食。不做与本职工作无关的事。

　　9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

　　二、制服

　　1、员工制服由酒店发放。员工有职责保管好自我的制服。

　　2、工作半年内员工离职时须把工作服交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。

　　三、仪表、仪容、仪态及个人卫生

　　1、员工的精神面貌应表情天然，面带微笑，端庄稳重。

　　2、员工的工作衣应随时坚持干净、整洁。

　　3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

　　4、女员工应梳理好头发，使用发夹网罩。禁穿拖鞋或凉鞋。

　　5、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。

　　6、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环

　　7、工作时间内，不剪指甲。抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

　　8、工作时间内坚持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

　　四、拾遗

　　1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品，应立即上缴主管作好详细的记录。

　　2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店负责人决定处理方法。

　　3、拾遗不报将被视为偷窃处理。

　　五、酒店财产

　　酒店物品（包含发给员工使用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

　　六、出勤

　　1、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

　　2、事假一天扣当天工资，两天扣请假当天工资并加扣一天工资，依次类推。

　　3、旷工一天扣三天工资，迟到10分钟，扣10元，超过10分钟，每10分钟扣20元。

　　4、公休假每月每人3天（前台），法定节假日和星期六星期日不允许休，每次只能休一天，不能同时休两天。如不休按加班对待，补发当天基本工资。公休假当月有效，不累加。

　　5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

　　6、员工在工作时间未经批准不得离开。员工在工作时间要离开酒店时，应向主管部门申请，经部门主管同意后方能离店。

　　七、酒店安全

　　1、电器电路

　　（1）随时注意各用电器运行是否正常，对不用的电器，及时切断电源（包含宿舍）；

　　（2）发觉 电器故障或者存在隐患，应及时告知主管联系处理；

　　（3）当电路出故障时，要沉着冷静，及时通知上级主管，切勿擅自处理；

　　（4）及时同用餐客人谈话，表示歉意。

　　2、消防安全

　　（1）酒店配有标准的消防设备。每一位员工都必须熟悉并了解正确使用灭火器和消防设备，熟记酒店消防楼梯和疏散通道，如遇火灾，应先组织客人有序离店后工作人员再离开。

　　（2）严禁把烟蒂或其它燃烧留在楼梯内、包厢、过道或字纸篓里。

　　（3）酒店内任何地方都不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。

　　（4）不准在灶台或高瓦数电灯附近放置燃易爆物品，盛有易燃、易爆物的容器，不得存放在大楼内。

　　（5）任何员工发觉 还在冒烟的烟头都应当立即把它熄灭。

　　（6）如果发觉 电线松动、磨损、折断、电源插座和电器的破损等情景，应立即报告上级主管。

　　（7）厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发觉 泄漏，应当关掉阀门，及时维修。

　　（8）厨师下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。

　　3、其他

　　如遇地震等其他不可抗力灾害，根据实际情景，应先组织客人有序撤离后，工作人员再撤离。

　　八、奖惩条例

　　1、奖励制度通报表扬

　　（1）员工过生日时，酒店统一为其供给礼物或活动如统一就餐。

　　（2）不迟到，不早退，不请假，无旷工。

　　（3）工作进取，团结同事，任劳任怨，得到领导认可。

　　（4）礼貌，热情，周到的服务，经常得到客人的好评。

　　（5）拾金不昧，发觉 客人遗留物品及时退回或上缴主管。

　　（6）服务技能优越，能够带领其他员工共同增高的'。

　　（7）所在区域楼层卫生，连续合格数周。

　　以上通报奖励在每月绩效考核中给与10—100元的绩效奖励。

　　嘉奖

　　（1）对酒店经营管理提出合理化提议，并证明行之有效的；

　　（2）因能及时发觉 苗头或采取有关措施，防止或避免了可能发生的事故或损害酒店的事件的；

　　（3）见义勇为且为酒店挽回较大经济损失的；

　　（4）3个月内连续两次以上受到通报表扬的；

　　（5）其他表现优异或贡献突出的。

　　以上嘉奖将得到酒店现金100—300元现金或者物质奖励。

　　晋级

　　（1）发觉 事故苗头或采取相应措施避免重大安全事故，为酒店挽回重大损失的；

　　（2）1年内连续3次以上受到嘉奖的；

　　（3）服务技能优越、管理水平突出得到到宾客多次表扬或事迹突出的；

　　（4）本年度得到酒店多次嘉奖的。

　　原有岗位工资晋升一级，根据实际情景可晋升职务。

　　2、纪律处分

　　（1）纪律处分为口头警告、纠正面谈、书面警告、罚款、辞退警告、停薪、辞退、解除合同或开除。

　　（2）失职行为分为以下11类，犯有其中任何一条都要进行记录，并据此进行纪律处分，情节异常严重者将会被辞退。

　　失职类别：

　　1、仪表不整洁，警告一次，第二次罚款10元；

　　2、餐具清洗不洁净，警告一次，第二次罚款20元；

　　3、各自区域卫生打扫不彻底，桌台摆放不到位，警告一次，第二次罚款20元；

　　4、客人离店后不及时关掉空调等大型用电器，警告一次，第二次罚款10元；

　　5、擅离工作岗位，警告一次，第二次罚款20元；

　　6、发生吵架，打架斗殴事件，每人罚款50—100元；

　　7、不听从上级工作安排，顶撞上司，罚款20—50元；

　　8、工作时接打电话或上网玩手机，做私事或看电视（休息或工作需要例外），发觉 一次罚款10元；

　　9、工作期间不经许可带妻子、丈夫、男女朋友等进入酒店，发觉 一次罚款20元；

　　10、员工宿舍不准带其他人员长时间逗留或者留宿，发觉 一次罚款50—100元；

　　11、离职、辞职必须提前一月打报告，否则扣除1月基本工资。

　　九、工资制度

　　工资由基本工资，职务工资，全勤奖励，绩效奖励，年终奖，工龄工资六部分构成。新进员工前三个月每月暂扣押金500元，共计1500元，员工单方辞职，需提前1月向酒店申请，否则不予退还押金。

　　不尽事宜，酌情处理，继续完善。

　　酒店管理制度（十七）：

　　1、员工就餐必须凭酒店下发的IC卡打卡，必须按规定时间进餐，取饭菜时，应自觉排队，不插队。

　　2、不浪费粮食。

　　3、就餐人员应礼貌用餐，自觉维护公共卫生，不得在餐厅内乱扔杂物，不得随地吐痰，不得大声喧哗、嬉戏打闹。

　　4、用餐高峰期时，员工用餐完毕，应尽快离开餐厅，以免影响他人用餐。

　　5、就餐后应自觉地将剩饭剩菜（残渣）倒入泔水桶内，把消毒碗送到指定位置。消毒碗如须带出员工食堂，须经员工食堂管理人员同意。

　　6、破坏员工食堂公物者应予以赔偿。

　　7、如有违反以上守则的，员工食堂有权报酒店质检部给予处罚。

　　酒店管理制度（十八）：

　　第一节概述

　　财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，

　　酒店财务管理制度范本。本管理办法所包含的规定资料，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

　　财务管理办法的资料，包含各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用贴合酒店业务运作请求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和贴合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定资料产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的有关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

　　财务管理办法的资料包含：

　　第二节资金管理办法

　　酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济职责。

　　1、酒店的资金包含银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

　　2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

　　3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

　　4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情景，不予填写支票。

　　5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

　　6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情景确需将某项资料空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际资料告知财务部。出纳员负责督促有关工作。

　　7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济职责。

　　8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

　　出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

　　外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

　　收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

　　邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供给给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

　　采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为处理酒店零星采购，业务急用所需。

　　专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情景下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

　　9、所有备用金包含出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

　　10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

　　11、现金借款。

　　公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》（一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

　　借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情景外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情景，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

　　第三节用款管理制度

　　本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

　　（一）、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：

　　1、建设项目。包含工程项目、设备的大修。

　　2、购买固定资产。

　　3、特殊费用项目。包含差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

　　4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。

　　5、财务类支出。包含银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，有关职责部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。

　　（二）、用款的管理

　　1、建设项目合同款项的支付

　　（1）经办部门根据合同条款以及项目的进度情景，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一齐上报总经理审批；总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

　　（2）用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

　　（1）开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情景，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

　　（2）使用部门根据营业情景，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按有关定额或请求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

　　（3）设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情景和合同付款的请求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

　　3、特殊费用项目用款

　　特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。

　　4、日常经营费用

　　按采购制度进行（祥见《采购制度》）。

　　5、财务类支出

　　（1）财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。

　　（2）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　（3）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安排付款。

　　第四节营业款缴纳管理制度

　　酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济职责。

　　1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

　　2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最终班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

　　3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对所以引起的所有后果负全部职责外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

　　5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有职责监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等职责，受同等处分。

　　6、对于不按规定请求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最终警告。

　　7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

　　8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的资料和格式完成请求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

　　9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出现不完善的情景即时查明原因，并将情景通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。

　　10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有破损的情景，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载情景有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者（前台收银处24小时均有人员当值）作证，并在第一时间报告上级主管处理。

　　11、若当天所有缴纳封均未有破损时，破损封数目的栏位应加“”斜线删除。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的情景注明，并按10项的规定处理。

　　12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均属疏忽职责。

　　13、收益审核每一天均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的难度。

　　14、出纳在点算所有缴款后，应将各项收银员的缴款情景，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。

　　15、收银员缴纳报告（缴款封）应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅助帐表并由出纳加以保管。

　　16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金（包含备用金和当时的营业现金）检查，所有检查均应按营业情景研究，避开高峰期，在不预先通知的情景下进行。此项检查每月应进行2次以上。

　　17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的情景下进行，所有的现金检查，均应具备第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。

　　18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。

　　第五节报销管理制度

　　第一条单据的处理

　　1、所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情景。不准自审、自批自我开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批）。

　　2、所有开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。

　　3、所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情景下，也应附上。

　　4、各人自行支付、报销自我发生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。

　　5、对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间限制。

　　6、报销申请人首先将所有发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；车票、机票上应注明起讫地点、时间；所有接待、应酬费用必须每次结账，不能够月结的'形式报销。在填写《现金报销单》时要包含：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。

　　7、审核员核对金额是否正确、是否贴合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发觉 不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。

　　8、出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

　　第二条本地差旅费

　　1、报销市内交通车（船）费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。

　　2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理副总经理部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。

　　3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。

　　4、出差并当天往返的视同市内出差办理，不能当天往返的作为异地出差，

　　第三条外地差旅费

　　1、出差审批

　　1）所有业务到外地出差，必须由员工本人填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。

　　2）《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，必须把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。

　　2、出差补贴费用报销标准（包含住宿、交通、伙食等）规定：

　　住宿费标准、伙食补贴标准：

　　1）交通工具：机场至市区往返乘大巴，市区能够乘坐出租车。

　　2）长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。

　　3）补贴天数的计算办法：以机票车票时间为准，出发当天，在12点之前出发的算1天，12点之后出发的算半天；返程到达当天，不计算补贴天数。

　　4）出差人员趁出差方便，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。

　　5）除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。

　　3、差旅预支款项

　　1）对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导（部门经理或以上）审核，总经理及财务经理批准。批准时必须评估所需的款项与出差期及目的是否合理。

　　2）每一次预支金额不高于人民币5，000元。

　　3）所有借款须在1个月内必须报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊情景要延期，必须在到期前到财务部说明情景，方可延期。员工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。

　　4）申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。

　　5）财务部必须及时记录所有预支款项，确保没有久未退还的预支款项。

　　6）在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工。

　　7）预支款项退还财务不应用委托他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。

　　4、交通工具

　　1）选择最经济的交通工具是公司所需求的。

　　2）限制乘坐飞机、火车软卧。普通员工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理异常批准。

　　3）经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。

　　4）机票车票船票的订购必须向指定的代理订龋

　　5）不使用的机票车票必须退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。

　　5、住宿安排

　　1）酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优惠协议的酒店。

　　2）住宿费在限额内据实报销。

　　3）多人出差至同一地点，应尽量安排至少两人住同一房间。不一样级别的员工合住房间时，适用其中较高级别员工的住宿标准。

　　4）到外地参加会议、培训等活动，统一安排住宿的，住宿费能够据实报销。

　　5）不论是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。

　　第四条差旅支出报销及结算

　　1）报支差旅费者必须在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。

　　2）报支外地差旅费者必须附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每一天行程及出差期间工作资料。

　　3）财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。

　　4）差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此情景包含，例如：

　　a）没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。

　　b）《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。

　　c）没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。

　　d）没有总经理或副总经理的批准。

　　e）没有一次性将本次的所有开支报销完毕。

　　第五条与其他部门协调

　　1）财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的员工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。

　　2）对于离职解聘的员工，人力资源部行政部必须确保《离职手续表》中各项手续（其中包含办理偿还借支手续）现已完成才发出《员工保证金、工资领取通知书》，离职解职的员工才能到财务部领取保证金及应领工资。

　　第六条特殊情景

　　若有特殊情景而不能履行以上条文，必须有总经理副总经理的批准。

　　第六节发票管理办法

　　为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负职责。

　　第一条开出发票

　　1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情景。

　　2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

　　1、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并理解监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发觉 有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

　　4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式），每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

　　2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，所以造成损失的由当事人赔偿。

　　3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

　　4、任何情景不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

　　5、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情景，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

　　6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

　　第二条收取发票

　　1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可理解。

　　2、发票必须贴合有关税务规定，资料不得涂改。

　　3、对不贴合规定的发票，不得理解，不得作为报销凭证。

　　4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情景下，发票应直接开给酒店。如有特殊情景，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

　　5、发票的商品或服务资料应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。

　　6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

　　第七节支票使用管理办法

　　酒店银行账户的提存和支票使用采用双签和加盖专用印鉴的多控方法，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：

　　1、银行账户的款项提取须由总经理（或他的代表）和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋

　　2、财务专用章由财务经理保管；支票由出纳保管。在任何情景下对未具备经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。

　　3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何情景，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。

　　4、付款请求通知单由请求付款人按请求填写，资料包含收款单位收款人名称；大、小写金额；付款方式；请求付款原因，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。经过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最终转出纳填写支票。对不贴合财务审核请求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款请求部门。

　　5、出纳必须严格请求保管和开出支票，对未经批准的付款请求不得开出支票。

　　6、开出的支票必须写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。

　　7、因业务确有所需，不能确定实际金额的情景，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人必须在2个工作天内，将使用情景报回出纳，办理财务手续。

　　8、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。

　　9、因故取消或作废的支票必须注明原因，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。

　　10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前必须与存根联坚持原状，不得撕离。

　　11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料必须如实填写，不得留空。

　　12、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。

　　13、现已整本使用的支票本的存根必须按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。

　　14、酒店对支票的使用除须贴合本管理办法的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项请求和有关守则。

　　15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理办法。并于当月报送公司行政部备查。

　　第八节收据管理办法

　　收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的情景罗列如下：收取客户的定金以后须退还得；借款人归还借款；员工缴纳的制服保管金；收回的赔偿款；收取支票、发票等一些重要的凭证资料；代收代之的款项；预收款。

　　1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，

　　2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。

　　3、收据填写请求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，资料一致，

　　4、因工作失误或其他原因开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一齐，不可私自销毁。

　　5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。

　　6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应及时把收据存根交回管理人统一保管。

　　7、收据按号码必须连续使用。

　　8、所领用收据出现问题，由职责人承担。

　　第九节收银员编班制度

　　为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是根据营业运作需要而制定的，请求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人根据休假数量，提出休息请求（一般请求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要能够调整），再由编更负责人综合情景，制定下月更期表，具体请求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。

　　2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。

　　3、若因个人原因，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。

　　4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。

　　5、在每个月的排班表制定前，若员工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。

　　6、当班人员负责起当班所有应付的工作职责。

　　7、如遇上与人事部有关制度相抵触的，以人事部的有关制度作前提，作出修订。

　　第十节各种消费券（卡）管理

　　在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包含免费的消费凭证。

　　1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。

　　2、消费券上必须注明可消费金额。

　　3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。

　　4、消费券必须在消费前出示。

　　5、消费券上必须注明有效使用期限，过期作废。

　　6、所有消费券由财务部按序号控制并保存。

　　7、所有消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。

　　8、酒店员工不能使用消费券，特殊情景例外。

　　9、消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严肃处理。

　　10、免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费安排情景

　　11、申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及原因，而后经部门经理及总经理批准。

　　12、任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原先的消费券上注明延迟的日期，方可生效。

　　13、所有消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。

　　14、消费券根据其发放的性质，相应作帐务处理。

　　15、如果为IC卡，亦由财务部控制，包含：制卡、更换、充值等等。

　　第十一节酒店的交际宴请

　　是指酒店有权限的人员根据工作需要而在餐厅宴请消费。

　　1、所有高级部门经理、被授权的部门经理和员工允许宴请客人。

　　2、宴请申请单应提前申请，申请人必须填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、预计金额、被宴请人及理由等详细资料。

　　3、宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。

　　4、所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过预计金额的10%。

　　5、未及时供给宴请单者，必须在24小时之内主动交与财务日审。

　　6、所有宴请原则上应在酒店内进行。

　　7、仅有在特殊情景下，经总经理异常批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。

　　8、如违反宴请规定而执行或经催促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。

　　9、各享有宴请权的员工应自律地控制成本。

　　10、日审人员应每一天登记酒店员工宴请明细汇总表。

　　11、如果有定额的，超出定额部分由个人承担，承担部分是否折扣，另外制定。

　　第十二节采购制度

　　采购制度的大原则是：先审批，后购买；先验收，后付款。

　　为了加强酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。

　　（一）、请购制度

　　1、部门每月做好日常物品的采购计划，填写《采购申请单》后，部门负责人审阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。

　　2、在计划外和超计划的采购，要由总经办审批。

　　3、部门对于固定资产的申购，要按实际情景，提交扼要的报告，说明有关情景，由总经办审批。

　　4、更换原有的设备，要有专业部门的意见书。

　　5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要互相进行沟通，完善方案。

　　（二）、采购实施

　　1、采购物品由采购部负责，如是专业用品，应有有关的专业人员陪同。

　　2、专用物品、常用用品的采购一般经过供应商送货，并有必须范围的询价，选定两家以上的供应商。

　　3、固定资产的采购必须采取比价的方式进行，择优购买。（参见《固定资产管理制度》有关固定资产的采购部分）。

　　4、采购物品先急后缓，营业部门优先。

　　（三）、验收制度

　　收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。

　　1、未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。

　　2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单名称一致。

　　3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。

　　4、所采购的物品和原料应贴合酒店质量请求，不合乎请求，收货部有权拒收。

　　5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

　　6、货品验收后的收货单必须加盖收货章。

　　7、收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

　　8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。

　　9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。

　　10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知采购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写有关的收货证明，签名后交给采购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐有关手续。

　　11、购买的物品如果有保修单、说明书的必须收齐，送成本部资产管理员。

　　12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。

　　（四）、采购货款付款制度

　　第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。

　　第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按计划支付货款。

　　第五条货款以银行转账的形式为主。

　　第六条采购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。

　　第七条报销时如有借款，同时还款手续。

　　第八条付款时审核：发票是否完备，是否在计划期限，是否有完善的验收手续（包含：验收单、保修单），是否经有关领导批准。

　　第十三节仓库管理制度

　　1、酒店仓库分别存放餐料和物料等用品，必须有效划分和管理，编排位置代码方式，方便管理。

　　2、仓库门口必须放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。

　　3、每日由仓库保管员去前台领取仓库钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。

　　4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查仓库货物存放情景是否异常。

　　5、出库入库餐料及物料，必须立刻登记进电脑，仓管员并在单据上签字。

　　6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等情景。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。

　　7、每日检查存货情景，及时填写《采购申请单》补充存货。

　　8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁仓库卫生，关掉电源。

　　9、仓库钥匙必须使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，

　　10、每月末仓库由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《仓库盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发觉 问题及时汇报财务经理。

　　酒店管理制度（十九）：

　　1、厨政部工作人员上、下班时，必须打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。

　　2、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

　　3、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。

　　4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

　　5、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能供给有关手续或手续不贴合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

　　6、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

　　7、根据工作需要，需廷长工作时间的'，经领导同意，可按加班或计时销假处理。

　　8、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。

　　9、本制度适用于厨政部的所有员工。

　　酒店管理制度（二十）：

　　制度一般指请求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在必须历史条件下构成的法令、礼俗等规范或必须的规格。不妨看看酒店厨房管理规章制度。

　　一、行政管理

　　1、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严整者开除。

　　2、每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

　　3、工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元（如有特殊情景要事先打招呼）。

　　二、考勤制度

　　1、厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

　　2、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

　　3、在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款10元。

　　4、工作时间内不得办私事，如：看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

　　三、设备管理

　　1、爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发觉 故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关职责人，严肃处理。

　　2、发觉 随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

　　3、下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房资料易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

　　四、厨房分工

　　1、每一天晚上的值班人员必须在十点后才可离开，并认真填写值班记录，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间；不得私自串班，如出现问题组长负全部职责。

　　2、厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，贴合请求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究职责。

　　3、厨房分工明确，职责清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

　　4、砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量（如有违反者处以不一样程度的罚款）。

　　5、砧板在贮藏过程中始终坚持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为职责发生，按价赔偿。

　　6、打荷人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作（包含盘、碗、备品、调料等），出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

　　五、卫生管理

　　1、日常卫生。每一天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的`油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每一天擦拭，室内无积水、无异味。

　　2、厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发觉 异物如：苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者现已有异味的原材料由砧板按价赔偿100%；如菜品出现口味方面的问题（如咸、糊）造成退菜的，由炉头按价赔偿100%。

　　3、水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

　　4、渔老人员必须每一天检查各类海鲜有没有死的，冰鲜有没有不新鲜的，如果发觉 把死的或者不新鲜的送到厨房，造成菜品质量问题的，按假赔偿。（直接部门相互监督）

　　六、厨具管理

　　1、洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应当去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

　　2、洗碗间必须做到四过关（一洗二涮三冲四消毒），餐具要坚持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

　　3、砧板人员负责展柜的摆放，每一天要做到勤调、勤换，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

　　4、厨房整体卫生要各尽其责，当口组长每一天合理安排组员随时清洁卫生，每周大扫除一次（包含天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台），待厨师长检查，不合格者进行10元以上不一样程度的处罚。

　　七、厨房和前厅协调八项：

　　1、建立菜品反馈意见表

　　2、退菜要罚款

　　3、厨师和服务员在工作时间不允许嬉笑打闹，要洁身自爱。

　　4、每一天有特价急推菜品。

　　5、每一天和前厅主管要有碰头会，总结一天工作当中存在和应当避免的问题，以便以后更好的工作。

　　6、菜品促销有奖

　　7、定期给点菜员讲解菜品的制作过程，来增强对菜品的了解，更好的向客人介绍。

　　8、传菜部门要选用懂得菜品知识的人来主管工作，这样会更好的把好菜品质量关。

　　酒店管理制度（二十一）：

　　考勤类别

　　1、迟到：凡超过上班时间530分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。

　　2、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

　　（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

　　（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不回到工作单位者按实际天数计算旷工。

　　（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

　　（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

　　（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

　　（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

　　（7）旷工采取3倍罚款办法。

　　3、事假

　　员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

　　准假权限：

　　（1）员工在8：00—17：00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

　　（2）请假2天以内由部门主管批准。

　　（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。

　　（4）管理人员请假需报请总经理批准。

　　酒店管理制度（二十二）：

　　一、工作态度：

　　1、按酒店操作规程，正确及时地完成各项工作。

　　2、员工对上司的安排有不一样意见但不能说服上司，一般状况下应先服从执行。

　　3、员工对直属上司答复不满意时，能够越级向上一级领导反映。

　　4、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

　　5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听，耐心解释，任何状况下都不得与客人争论，处理不了的问题应及时告直属上司。

　　6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后，无公事，应在30分钟内离开酒店。

　　7、员工不得在任何场所接待亲友来访。未经部门负责人同意，员工不得使用客用电话。外线打入私人电话不予接通，紧急事情可向直属上司申请。

　　8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟，不做与本职工作无关的.事。

　　9、热情待客，站立服务，使用礼貌语言。

　　10、未经部门经理批准，员工一律不准在餐厅做客，各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。

　　二、制服及工作牌：

　　1、员工制服由酒店发放。员工有职责保管好自我的制服。

　　2、所有员工应佩戴作为工作服一部分的工作牌。不戴工作牌扣人民币5元，员工遗失或损坏工作牌需要补发者应付人民币10元。

　　3、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门，如不交回或工作服破损，须交付服装成本费。

　　三、仪表、仪容、仪态及个人卫生：

　　1、员工的精神面貌应表情天然，面带微笑，端庄稳重。

　　2、员工的工作衣应随时持续干净、整洁。

　　3、男员工应修面，头发不能过耳和衣领。

　　5、男员工应穿皮鞋，禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒鞋，肉色统补袜其端不得露于裙外。

　　6、手指应无烟熏色，女员工只能使用无色指甲油。

　　7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。

　　8、工作时间内，不剪指甲、抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩。

　　9、工作时间内持续安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

　　四、拾遗：

　　1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。

　　2、如物品保管三个月无人认领，则由酒店最高管理当局决定处理方法。

　　3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。

　　五、酒店财产：

　　酒店物品（包含发给员工使用的物品）均为酒店财产，无论疏忽或有意损坏，当事人都务必酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为，酒店将立即予以开除，并视情节轻重交由公安部门处理。

　　六、出勤：

　　1、员工务必依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

　　2、除主管以上管理人员外，所有员工上、下班都要签工卡。

　　3、员工上班下班忘记签卡，但确实能证明上班的，将视情节，每次扣除不超过当天50%工资。

　　4、严禁替他人签卡，如有违反，代签卡者及持卡本人将受到纪律处分。

　　5、员工如有急事不能按时上班，应电话通知征得部门主管认可，补请假手续，否则，按旷工处理。

　　6、工卡遗失，立即报告人事部，经部门主管批准后补发新卡。

　　7、员工在工作时间未经批准不得离店。

　　酒店管理制度（二十三）：

　　一、程序：

　　1、在酒店范围内发觉 遗留物品，应设法交还客人，同时尽快通知总台。如客人已离店，应交房务中心登记，给予总台保管。

　　2、请拾获物品人员将物品交给房务中心，对物品的登记监督。拾获贵重物品（手机、钱包、手表）给予现金奖励，一般每次30元。

　　3、由客房中心负责登记后，前台人员领到前台保险箱保管。领取时应与客人核对并办理手续复印客人证件，进行登记。

　　4、客人询问有关失物情景，应进取协助查询给予答复。

　　5、遗留物品视情给予定期处理，处理时应有手续和记录，处理前经总经理批准。

　　6、遗留物品应受到监督，经常性进行物品与登记表核查。

　　二、标准：

　　1、有专用的``遗留物品储存室或储存柜。

　　2、遗留物品由专人负责登记、保管。

　　3、遗留物品储存室或储存柜每月由专人清点，整理一次。

　　4、员工在客房内拾到物品应在3分钟内上交，并通知总台。

　　5、接到客人询问时，应在5分钟内给予答复。

　　6、无法确定的应及时上报，请上级给予客人答复。

　　酒店管理制度（二十四）：

　　预算管理是公司整个经营管理的重要组成部分，是经营者对公司经营活动进行组织、管理、控制的手段之一，也是上级公司对饭店监管的有效措施。公司要完成上级公司和公司业主下达的经营目标，必须加强预算管理和控制。

　　一、预算的组织管理

　　公司的预算管理由总经理负责，并设立专门的组织机构负责预算的编制、审核、调整、执行和控制。

　　(一)、预算管理的组织结构

　　饭店的预算管理机构由三个层次人员组成：

　　1、预算委员会：由总经理，副总经理，各部门经理等管理人员组成。

　　2、公司预算工作小组：由综合部、经营部、市场开发部预算编制的专职或兼职人员组成。

　　3、部门预算工作小组：由各部门有关人员组成。

　　(二)、预算管理机构的职责

　　1、预算管理委员会：

　　根据年度经营方针提出预算编制的方针和指导思想；处理预算编制中出现的重大问题；审查并确定最终预算汇总的各项指标报上级公司和公司业主；对年中出现重大变化需调整预算的，提出调整方案上报；定期或不定期地听取检查和监督各项预算的执行和控制情景。

　　2、公司预算工作小组：

　　根据预算委员会确定的预算编制方针和指导思想，将编制任务下达给有关部门；编制各部门草拟的分部计划，测算平衡反馈各部门；指导，督促各部门的预算编制工作；汇总，编制总预算；检查，控制各项预算的执行；分析考核预算的执行情景。

　　3、部门预算工作小组：

　　根据预算编制的方针和指导思想以及公司预算工作小组下达的任务，编制本部门的各项预算；对部门及专业预算的执行进行跟踪控制；分析本部门及专业预算与实际的差异，提出完成预算的有效措施。

　　二、预算的编制管理

　　公司的预算编制在总经理领导下，由各编制小组自上而下，自下而上，反复测算、修改、平衡、调整后产生。

　　(一)、预算的种类，资料及编制分工

　　按照预算的不一样资料，预算分为经营预算，非经营性费用预算，投资预算和财务预算四大类，经营预算即GOP前的经营利润预算。公司业主批准后执行。

　　1、经营预算。是指公司日常发生的各项基本经营活动的预算。其中最主要的是销售预算，其他的各项成本，费用则根据销售预算的业务量分别编制。经营预算主要资料及编制分工如下：

　　(1)、项目收入预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要为各类营业收入，包含项目规模，项目管理中营业收入的毛利率等。

　　(2)、经营成本预算。由营业部门编制，主要是各营业部门耗用的原材料，物耗成本，包含食品成本，商品成本。

　　(3)、营业费用预算。由各营业部门编制，主要是各营业部门在经营中发生的各项费用。

　　(4)、人工成本及员工福利预算。由人力资源部编制，主要是劳动佣工和人员工资以及福利费用。

　　(5)、教育培训费用。由人力资源部编制，主要是各部门员工外语，业务等岗位技能的培训费用。

　　(6)、项目费用预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要是项目开发费用，广告宣传费用，促销费用等。

　　(7)、管理费用预算。由各管理部门编制。主要是管理部门为组织和管理经营活动而发生的各项费用。

　　(8)、能源消耗预算。由工程部编制，主要是水，电，煤，煤气，燃油，汽油等费用。

　　(9)、采购预算。由计划财务部编制，主要是物资库存量和耗用量的采购计划。

　　(10)、维修费预算。由工程部编制，主要是日常维修费用和项目修理费用。

　　2、非经营性费用预算。是指由公司业主承担的非经营性支出预算，由财务会计部在上级公司和公司业主的指导下编制。它主要包含固定资产折旧，房产税，财产保险，无形资产，大修理准备摊销，贷款利息支出等各项支出预算。

　　3、投资预算。是公司的固定资产的购置，扩建，改造，更新及其他投资等。在可行性研究的基础上编制的预算。投资预算由工程部会同计划财务部共同编制。它主要包含固定资产购置，基建投资和更新改造预算。投资预算，编制的资料包含购置或投资的时间，资料，资金的来源，可获得的收益，现金净流量，投资的回收期等。

　　4、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关预计现金收支，经营成果和财务状况的预算，由计划财务部编制。它主要包含预计现金流量表，预计损益表和预计资产负债表，亦称总预算。

　　(二)、预算编制的程序

　　1、上级公司和公司业主召开公司总经理、财务总监会议，提出下年度的经营目标(GOP前)，明确公司的经营方针、计划及设想。

　　2、总经理召集公司预算委员会会议，提出预算大纲及指导思想。

　　3、公司预算工作小组根据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编制任务分解下达给各有关部门。

　　4、市场开发部根据市场预测及经营目标会同各营业部门编制

　　项目收入预算。

　　5、各有关部门根据项目预算编制专业预算和部门预算报公司预算工作小组。

　　(1)、综合部会同各有关部门根据项目预算和人工成本控制目标编制公司各部门人工成本和职工福利费用预算报公司预算工作小组。

　　(2)、营业门根据项目预算和部门成本费用控制目标编制营业成本、部门费用部门经营利润预算报公司预算工作小组。

　　(3)、市场开发部根据项目费用控制目标编制费用预算报公司预算工作小组。

　　(4)、综合部会同各部门根据公司培训计划编制培训费用预算报公司预算工作小组。

　　(5)、工程部、计划财务部会同各部门编制固定资产等财产的购置、扩建、改造、更新预算报公司预算工作小组。

　　(6)、公司预算工作小组在上级公司和公司业主的指导下编制非经营性费用预算报公司预算工作小组。

　　(7)、公司预算工作小组根据各部门销售、成本、费用、财产购置预算及库存控制目标编制公司采购预算报公司预算工作小组。

　　(8)、公司预算工作小组汇总各部门预算和公司业主预算并经测算、平衡、审核后，将预算初稿报预算管理委员会。

　　(9)、预算管理委员会议论初稿，提出修改意见。

　　(10)、公司工作小组召集各有关部门下达管理委员会的修改意见。

　　(11)、各有关部门修改有关预算再报公司预算工作小组。

　　(12)、公司工作小组再次汇总修改后的各项预算，并编制公司经营总预算报预算管理委员会。

　　(13)、预算管理委员会经过公司经营预算和非经营性费用预算、投资预算报上级公司和公司业主审批。

　　(14)、上级公司审批公司GOP前有关的经营预算资料提出修改意见，由公司预算工作小组最终修改经预算管理委员会审核后上报。

　　(15)、公司预算工作小组根据公司业主的请求修改非经营性费用预算和投资预算、并编制财务预算，经预算管理委员会审核后上报。

　　(16)、上级公司和公司业主批准各项总预算，由公司预算小组负责人在总经理领导下组织各部门执行。

　　(三)、预算编制的方法

　　1、固定预算。按以前年度的会计数据为依据而编制预算的方法。这种方法以外推法将过去的支出趋势(或上年支出额)延伸至下一年度，只是在编制时将数据酌情予以增加，以适应物价上涨而引起的人工成本和原材料成本的增高。这种编制方法是假设上年的每项支出均为必要，在下一年度中仍有继续进行的必要，且较别的新计划或新方案更为适合，是实现经营目标和任务所必不可少的，所以具有很大的不合理性。

　　2、零基预算。以零为基数的计划编制方法。这种方法在每个预算年度开始时，将所有还在进行的管理活动都看作重新开始，即以零为基础，根据经营目标，重新排出各项管理活动的优先次序，以最必不可少的业务量及所以而发生的费用作为第一增量，然后，根据业务的轻重缓急依次提出第二、第三......增量，各基层部门就其业务范围拟出各增量后，逐级上报，统筹安排，综合平衡，确定先后次序，最终编制出饭店的预算。

　　3、弹性预算。经过确认不一样的成本状态，使其随着业务量的变动而变动的一种预算。弹性预算与传统的固定预算不一样，不是以计划期内某一确定的业务量水平来确定各成本费用明细项目的预算金额，而是在编制此类预算时，研究到计划期间业务量可能发生的变化而编出一套能适应多种业务量的成本费用预算，以便分别反映出在各种业务量下应开支的水平。这种方法有利于成本分析和成本控制，有利于划清各经营人员的实际业绩。

　　4、滚动预算。随着各种因素的变化，按照几顶计划周期，循环不断地进行协调平衡和序时滚动的方法。年度滚动预算的基本资料就是使预算期永久坚持12个月，每过一个月，立即在期末增加一个月的预算，逐期往后滚动。这种方法使管理人员能始终对未来一年的经营活动进行筹划，有利于对预算资料作经常性分析研究，并能根据当前情景及时修订。

　　公司可根据自我的实际需要，对不一样的预算、预算中的不一样资料，交替采用上述各种方法，使公司的各项预算能更贴合实际情景。

　　(四)、预算编制的'原则

　　1、预算确定的目标既要具有科学性，先进性，又要具有可实现性，既是各职责人员经过奋力能够到达的目标。

　　2、要落实到部门，并分解到各个月度和季度，使各部门明确各自的目标和职责。

　　3、算的指定要与部门的目标职责制结合起来，并与奖惩相结合。

　　4、预算的综合平衡要统筹兼顾，适当安排，要处理好局部与全局的关系。树立公司一盘棋的观念。各部门的综合平衡应服从公司的总体平衡。

　　5、预算要有严肃性，权威性，一经确定不得随意变更。

　　6、各项预算之间要作好衔接。

　　7、年度预算要与公司的中，长期发展规划相衔接。

　　三、预算的控制管理

　　为保证预算的完成，实现预期的经营目标，各部门应认真研究，落实措施，并对预算执行进行检查，分析，考核，使各项预算目标经常处在受控状态。

　　(一)、预算的执行控制

　　公司的各层管理组织要严格执行预算管理制度，严格按各项预算的资料规划部门的工作，各部门要将预算目标作为部门日常经营活动的标准，经过计量，比较，及时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，采取措施，保证预算目标的完成。

　　对预算内的各项成本费用开支，按公司的成本费用控制权限标准执行，比较，及时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，采取措施，保证预算目标的完成。

　　对预算内的各项成本费用开支，按公司的成本费用控制权限标准执行，对超出预算范围的开支，在经营者管理权限内的由总经理控制，超出经营者管理权限的，需报经上级公司和公司业主批准。非经营性费用支出，投资预算，财务预算的变动一概需经上级公司审核并经公司业主批准后方可执行。

　　(二)、预算的考核控制

　　公司应制定预算考核办法，把考核与目标经营职责制联系起来，与奖惩措施结合起来，将部门完成预算情景作为部门干部任用评聘的资料，以加强预算的执行力度。

　　公司要将各项预算落实到各部门预算职责人，部门再将指标层层分解落实到个人，并对预算的执行结果进行考核。在考核中，要坚持考核结果与分配机制相联系，部门和个人利益与公司整体利益挂起钩来。

　　(三)、预算的分析控制

　　公司应定期组织对各专业预算执行情景进行分析。每月召开一次经济活动分析会议，每季度作一次预算执行情景的分析小结，年，终对全年预算的执行结果进行分析总结。

　　在每月的经济活动分析会议上，总经理，财务总监听取并讲评各专业部门对月度的经营情景和预算执行情景进行分析，经过讲评，及时纠正预算执行中出现的偏差，及时调整经营策略，以保证预算执行的进度和力度。

　　各专业预算部门必须做好季度，年度的小结总结，一般应在季度终了十天和年度终了二十天内完成。资料包含，各项预算的执行情景，实绩与目标的差异。分析原因以及改善的措施。经过对预算执行情景的总结分析，使各部门对各自的目标完成情景能有比较深入的认识。

　　公司预算工作小组须做好饭店的季度，年度经济活动分析，并对各项预算执行中存在的问题进行分析，提出改善措施和提议，供饭店领导决策。月度，季度，年度的经济活动分析报告须在月度终了7天、季度终了10天、年度终了15天内上报上级公司和公司业主。

　　酒店管理制度（二十五）：

　　客房部客人遗留物品管理规定。细则如下：

　　（1）客房部员工，在宾馆范围内捡到任何物品都应第一时间上交。

　　（2）在清扫走房时，若发觉 房内客人遗留物品，应立即电话通知总台，询问客人是否已结帐离店，如果客人尚未离店，应立即交还客人。若客人已离店，则将物品保管好，登记填写客房部客人遗留物品登记簿。

　　（3）客房部客人遗留物品登记簿由客房部房务中心保管。房务中心文员在接到客人遗失物品后，需将其记录在客人遗留物品登记簿上，请求填写日期、拾获地点、团体散客姓名、物品名称及特征、拾获人姓名及部门等。

　　（4）客人遗留物品登记簿记录应与客人遗留物品名称相贴合。

　　（5）客房部设立专门存放遗留物品的仓库，专门的登记记录，专人保管。

　　（6）客房部可供给24小时遗留物品咨询服务。

　　（7）所有遗留物品必须锁在柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由前厅部储存到保险柜内，一般物品由客房部房务中心分类锁进柜内。

　　（8）遗留物品由前台部经过查住客档案等方式通知客人来宾馆认领。

　　（9）当宾客前来认领时，前台部负责核准，并请其在《客房部遗留物品登记簿》上签名。

　　（10）客人回来认领时，需复述一次报失物品的资料，遗失地点核准后如数交给客人，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。

　　（11）客房部将每月的'`遗留物品情景汇总上交经营部。

　　（12）遗留物品分类

　　1、贵重物品：珠宝、银行卡、支票、现金、相机、手表、身份证等；

　　2、非贵重物品：衣物、眼镜、日常用品等；

　　（13）保存时限：贵重物品存放时间为一年半，非贵重物品保留时间为半年，开启的食物、饮料及药品保留时间为三天；超过保留期的物品，由经营部经理会同有关部门统一处理；

　　（14）认领方式：

　　a、直接认领；

　　b、请人代为认领；

　　c、如果是请人代为认领要问清有关问题，无误后，请认领人签字，并留下联系电话和地址。

　　酒店管理制度（二十六）：

　　为保证酒店万能工的规范运作，保障计划检修的实施效果，增高万能工的综合技能素质，特制订以下管理制度：

　　1、必须服从上级经理(或授权人员)的`管理;

　　2、酒店万能工必须按照计划对既定的检修对象进行计划检查维修，同时完成客房提报的维修单(在界定范围内);

　　3、必须完成当天既定的计划检修和报修单任务;

　　4、严格按照检修项目和检修资料以及检修标准程序认真检修，5、对于抽查(复检)出的.问题，必须及时处理;重复发生的问题和共性的问题要经过周报表形式反映;

　　6、及时详实认真填写巡检报表和万能工工作周报表，并在规定时间内上报指定位置;

　　7、作为万能工要进取学习技能，不断增高自身技能素质，来适应新形势下的管理运作需要;

　　8、严格遵守酒店有关规章纪律、行为规范、仪容仪表、语言礼节标准，虚心理解客房部、质检、工程部的检查监督，增高自身品德修养;

　　9、进取配合参加酒店(工程部)组织的各项知识培训，勤与周围员工进行技能切磋交流，主动利用自身技能优势组织或编写(主持)培训教材，汇总维修经验和得失;

　　10、定期提请消耗材料购买计划，管理好自身的工具和消耗材料。

　　酒店管理制度（二十七）：

　　第一章总则

　　第一条为了加强消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生，做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合饭店实际，特制订本制度。

　　第二章消防组织机构

　　第二条单位成立消防领导小组

　　成员如下：

　　组长：总经理

　　副组长：经理、保安队长

　　成员：安全主管及其他各部门经理

　　第三条消防领导小组主要职责：

　　1、贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。

　　2、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。

　　3、组织落实消防安全职责制和消防安全岗位职责制。

　　4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育，领导义务消防队，组织消防演习。

　　5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

　　6、定期组织防火检查，及时消除各种隐患，保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状态。

　　第三章消防安全主管主要职责

　　1、在经理的领导下，全面负责酒店内部的消防工作。

　　2、认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善本酒店的消防管理制度。

　　3、有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

　　第四章员工消防安全职责

　　1、酒店员工必须严格遵守防火安全制度，参加义务消防队和消防演练、火灾应急演练。

　　2、熟悉自我岗位的工作环境，操作的设备及物品情景，明白安全出口的'位置和消防器材的摆放位置，懂得消防设备的使用方法。

　　3、牢记消防中心电话号码“119”，救火时必须无条件听从消防中心和现场指挥员的指挥。

　　4、严禁将货物堆放在消防栓、灭火器的周围，严禁在疏散通道上堆放货物，确保疏散通道的畅通和灭火器材的正常使用。

　　5、如发觉 异色、异声、异味，须及时报告上级有关领导，并采取相应措施进行处理。

　　6、当发生火灾火警时，首先坚持镇静，不可惊慌失措，迅速查明情景后报告。

　　第五章防火管理制度

　　酒店（含院内）动用明火必须执行下述规定：

　　1、在酒店内任何部位动用电、气焊。喷灯等明火作业，消防主管必须到现场检查，一切防火措施齐全后填写审批单，明确时间、地点、原因、方式、职责人、防护人和防护措施，经经理批准后方可动用。

　　2、明火作业现场必须保证有两人以上，其中一人负责监护，严禁一人进行明火作业。

　　3、作业完成离开现场时，作业人和监护人要认真检查，确认火种完全熄灭不能复燃后方可离开。

　　酒店管理制度（二十八）：

　　1、仓库补仓物品的采购工作流程：

　　仓库的每种存仓物品，均应设定合理的`采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料：

　　(1)货品名称，规格；

　　(2)平均每月消耗量；

　　(3)库存数量；

　　(4)最近一次订货单价；

　　(5)最近一次订货数量；

　　(6)供给本次订货数量提议。

　　经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”资料请求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品请求之3天内完成。如有特殊情景，要向主管领导汇报。

　　2、部门新增物品的采购工作流程：

　　若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”资料请求，在至少三家供货商中比较，选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施。

　　酒店管理制度（二十九）：

　　为加强纪律性、严格考勤制度，保证酒店良好的工作秩序，均实行员工上下班打卡制度。打卡制度的实行对严格劳动管理，控制员工迟到、早退现象，都起到了很好的作用。为了加强员工打卡考勤制度的管理，从而到达规范化管理，堵塞管理工作中的漏洞，增高对客服务质量，特制订此员工考勤制度。

　　一、打卡制度

　　1、除总经理异常规定的高级管理人员，所在员工一律实行上下班打卡制度。

　　2、酒店全体员工必须提前5分钟打卡上班，打卡后，无特殊工作需要，不得离开酒店，下班后不许无故在酒店内逗留，必须推迟5分钟打卡下班。

　　3、所有办公室人员，各部门总监经理及上两头班的员工，中途若需离开酒店，必须打卡，第二次回店上班时再打卡就岗。

　　4、酒店所有人员不得委托他人或代他人打卡，若经发觉 将依照《员工守册》第六十五条给予书面警告进行处罚。

　　5、由于酒店打卡机故障未打上、下班卡的员工，可在打卡室签到、签退（由当值保安员负责考勤），并由当值保安员注明原因后，方可生效。

　　6、由于考勤卡故障（卡坏破损导致电脑无法显示等）而未打上班或下班卡的员工，可在打卡室签到、签退（由当值保安员负责考勤），并由当值保安注明详细原因。在未办理好新卡之前，凭人力资源部的有效证明，可在打卡室签到、签退。

　　7、由于忘记带考勤卡或迟到、早退等类似原因，私自在打卡室签到、签退；酒店将根据不一样级别给予不一样处罚。

　　注：此制度请酒店保安部协助并严格执行

　　二、加班制度

　　酒店因其运作的特性，许多岗位的员工不得在法定假日或其本休日当休息，或遇到大型接待，许多员工均需加班加点工作，由此而制订了酒店的加班制度。

　　1、酒店组织的各类活动以及酒店或部门、班级例会等，占用员工非工作时间或公休时间的，均不计为加班。

　　2、除国家法定假日（每年十天和月公休日）外，主管级以上人员超时工作均不计为加班。

　　3、员工加班必须事先经领班以上管理人员认可，加班后次日应填写好加班条，并注明加班起止时间、原由等，领班（或主管）签字，报部门经理审核，每人累计加班超出3天的应及时报人力资源部审核，凡是无正规审批程序的，均不计为加班。

　　4、各部门对员工的加班时间应严格控制，尽量不安排员工加班，如若员工月加班三天以内的应尽可能安排时间调休或补休。

　　5、超时工作

　　酒店员工每日工作时间原则上不超过9小时，若遇大型团队或宴会接待时，需延迟上班时间1个小时上，才算加班。。

　　6、节假日加班

　　酒店由于行业特性，大体员工不能在节假日当日休息，而需要加班。

　　7、加班之福利

　　凡是加班的员工，酒店将会在其加班之后给予同等时间之补休，若是节假日、大型接待加班，酒店还将给予各级员工必须的加班补贴。

　　三、管理人员考勤管理制度

　　1、所有五级（含五级）以上人员将上班时间及本休日统一报至人力资源部；

　　2、管理人员非本休日休息均要填写补休单，报总经办同意；

　　3、各管理人员按上报的正常上班时间上班，如上班时间有调整，需及时知人力资源部与总经办。

　　4、所有五级（含五级）以上人员因打卡机故障或考勤卡故障无法打卡上下班，除即时在打卡室签到、签退外，还须到总经办签到、签退。

　　5、管理干部在晚间与客人应酬到较晚，次日需申请推迟上班的，请假时间只限一个小时，（即按正常的'上班时间推迟一小时上班），超过一个小时以调休半天来计。并在上班后及时补休单到总经办审批后，方可生效。

　　6、管理干部因事需提前下班的，要提前知会总经办，请假时间只限一个小时（即按正常下班时间提前一小时下班），超过一个小时以调休半天来计。并于次日补休单到总经办审后，方可有效。

　　四、考勤抽查制度

　　为了正确无误的核对各级员工的考勤，规范酒店员工的考勤管理，增高员工的自觉性，特制订考勤抽查制度，详细规定如下：

　　1、二次签到制度

　　各部员工在打卡室打卡后，在到达岗位时，必须进行二次签到以确保各级员工能按月初排定时间表准时当值工作，酒店人力资源部、总值有权对各部门的二次签到情景进行不定期检查。

　　2、月底考勤核查制度

　　月底人力资源部将各位员工的出勤情景打印好后，发至各部门，各部门经理在做完考勤后上交至人力资源部，人力资源部应对各部上交的考勤进行重新审核，确保无误后，方能输入电脑进行汇总。

　　五、考勤奖罚制度：

　　1、部门于每月3日午时五点前将部门《员工考勤汇总表》及下月《员工排班表》（由部门负责人签字认可）送达人力资源部，逾期人力资源部有权不予造工资表。

　　2、迟到、早退：

　　凡已到上班时间，本人还未到岗位时即视为迟到；凡未到下班时间，提前离岗下班即为早退。如员工打卡后没按规定时间到达指定工作岗位，同样视为迟到：

　　迟到、早退十分钟以内，每月超过2次者，每次扣款10元，并处以口头警告。

　　迟到、早退十分钟以上二十分钟以内，每次扣罚20元，并处以口头警告。

　　迟到、早退二十分钟以上四十分钟以内按旷工半天处理。每次扣罚50元，并处以书面警告

　　迟到、早退四十分钟以上按旷工一天处理。每次扣罚100元，并处以书面警告

　　3、旷工

　　凡迟到、早退四十分钟以上以上又无充分理由办理补假手续者，视为旷工（二十分钟以上四小时以内按旷工半天计，到达或超过四小时以上按旷工一天计）。旷工除扣除员工当日工资外，另还将视下列情景予以处罚：

　　旷工半天，给予书面警告，并罚款20元；

　　旷工一天，给予书面警告，并罚款100元；

　　连续旷工二天，给予最终警告，并罚款200元；

　　连续旷工三天或一个月内合计旷工2次，给予即时开除。

　　4、员工未打卡次数每月不得超过3次（要由部门负责人签证的《未打卡记录证明书》；若月超过3次每次罚款10元。

　　六、请（休）假制度

　　1、审批程序：

　　①普通员工：员工申请→部门领班（主管）确认→部门负责人同意→人力资源部审核→总经理批准。

　　②主管领班：提出申请→部门负责人同意→人力资源部审核→总经理批准。

　　③部门负责人：提出申请→人力资源部备案→总经理批准。

　　④凡是主管级以下人员休假未超过酒店月休假规定天数的，由部门审核批准，次月初报人力资源部备案；连续请（休）假超过3天的（含3天），一律报人力资源部审批备案，7天以上（含7天）由总经理批准。

　　⑤部门负责人请（休）假一律报人力资源部备案，总经理批准。

　　2、各类请（休）假单应提前两天报人力资源部、总经理审核批准后方可执行，严禁先斩后奏；凡是未经批准先行休假的，一律按旷工处理，并追究部门有关负责人的工作职责；情节严重的，予以严肃处理。

　　3、如遇特殊或紧急情景的，部门可先口头（电话）上报人力资源部、总经理，请假手续随后补办。

　　4、事假一天扣当日工资；病假三天以内（需持医院有效证明）的扣50%日工资，三天以上的扣100%日工资。

　　5、员工因工受伤，在出具县级以上医院供给的有效医疗证明，经审核批准后可享受最长不超过三个月的带薪工伤假（发放基本工资）；如若治疗时间超过三个月，将根据实际情景按酒店有关规定另行处理。

　　七、换班制度

　　1、一般情景下不允许换班或替班，如员工确有急事需换或替班的，双方应向部门申请，征得同意后方可执行、并上报人力资源部备案

　　2、部门领班或主管换班须征得部门经理同意后方可执行，并上报人力资源部备案

　　八、补休制度

　　1、业务旺季时，各部门不得批准员工补休。

　　2、业务淡季时，在不影响酒店正常工作情景下，由各部门自行安排员工适当补休；补休必须本人提出申请，审批程序参照上述请休假制度执行。

　　九、评奖制度

　　酒店管理制度（三十）：

　　一、概述：

　　酒店内的干、湿垃圾全部归协议承包人所有，不得自行处理或变卖。请求有关部门每日及时对垃圾进行清理，不得过夜，并在处理干、湿垃圾时自行干、湿分离装放，送至垃圾房内。

　　二、垃圾处理办法：

　　1、废旧报纸、杂志、纸张处理办法：可定期与不定期进行处理。如处理此类废旧物品较少时，可直接放置在办公区垃圾箱内，由客房部PA收送至垃圾房;如此类物品较多时，则由部门自行送至垃圾房。

　　2、废油脚、老油处理办法：每周三午时二点整由酒店各厨房将废油脚与老油送至收货部的收货口处，垃圾承包人将即时前往回收。

　　3、废瓶(包含酒瓶、酒瓶盖、食品饮料听、塑料瓶等，酒水供应商回收的除外)、废纸板箱、废旧木板处理办法：每日由各部门自行送至垃圾房内，不得留存。

　　4、其它废品处理办法：由部门每日送至垃圾房内，不得留存。

　　三、处罚政策：

　　对自行处理及变卖者依据情景轻重，给予部门违归所得的三倍罚款上缴财务部，并在全店内进行通报批评。

　　在垃圾处理过程中需要特殊协调处理的.，可与总经理办公室联络，总经理办公室将对预处理事件进行协调处理。同时，总经理办公室将保留对各部门垃圾处理的监督检查处罚权，望各部门给予配合。

　　酒店管理制度（三十一）：

　　1、厨房小库房管理制度。小库房储存日常使用的各种食品原材料、半成品和鲜活原料。各种原料需要量控制在一周之内，由库管员管理。其原料储存管理，按库存原料物品管理制度执行。

　　2、领用规定。厨房每一天需要的食品原料，由厨师长根据预测用餐人数和会议、宴会通知单确定，填写领料单或每日出库记录卡，由厨师领班到小库房领取。每一天领用的各种食品原料必须做到领用、帐物相符，记录正确。

　　3、原料加工管理规定。各种食品原料进入厨房后，由厨师长或厨师领班分派加工任务。规定标准出成率或涨发率，加工好的`食品原料由厨师长或领班检查，保证加工数量和加工质量，控制出成率，降低损失和浪费。

　　4、标准成本配菜制度。厨房根据菜单制定的.每种食品标准成本配菜卡，分别确定每种食品的主料、配料和调料用料标准，严格配菜，保证产品用料正确和必要的毛利。

　　5、产品烹制管理规定。厨房根据分工由厨师长分派加工、配菜、炉灶烹制任务。加工好的原料由配菜师按标准成本卡配备主料和辅料，督导厨师做好挂糊、上浆、过油、煎炸、烧卤、炒烩等烹制。厨房设一名质量检查员(炒烩领班兼)，凡不贴合质量请求的食品不允许进入餐厅销售。

　　6、厨房出菜管理规定。厨房必须按客人请求点菜单顺序或厨师长安排的团队、会议、宴会上菜顺序出菜，均按团队、会议、宴会和零点分别记录出菜品种、数量和单价。每日终了，由厨房和餐厅收款员核对。保证出菜品种、数量和收款员记录一致。

　　7、库房成本核算规定。厨房成本核算以厨房库房原料领用为基础，每一次成本，月终汇总平衡。厨房成本以小库房领料单、直拨单和实际盘存的依据。成本率控制在40%左右，月末成本率差额不超±1.5%，厨房月末成本用下列公式计算：成本额=期初存货+本月进货-月末库存。

　　酒店管理制度（三十二）：

　　1、制定采购计划

　　（1）餐饮企业厨房部门及经营部门每一天经营结束根据每一天物资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是贴合经营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

　　（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部经理审核；

　　2、审批采购计划：，如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情景，必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才可进行采购。

　　（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

　　（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

　　（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

　　（4）经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购请求，财务部有权拒绝付款。

　　3、物资采购：

　　（1）采购员根据核准的`采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

　　（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货请求。

　　（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

　　（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

　　4、物资验收入库：

　　（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

　　（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　5、报销及付款

　　（1）付款：

　　①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；

　　②支票结帐一般由出纳根据采购员供给的正确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。

　　③按酒店财务制度，付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款，1000元以下者可支付现款。

　　（2）报销：

　　①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单（入库单），经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

　　②采购员若向个体户购买商品，可经过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

　　采购部业务操作制度

　　1、按使用部门的请求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

　　2、向主管呈报调查表，汇报询价情景，经审核后确定最佳采购方案；

　　3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

　　4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

　　5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报；

　　6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理有关的入库手续。

　　7、将到货的品种、数量和付款情景报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

　　8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

　　酒店管理制度（三十三）：

　　一、宾馆要坚持四周环境乾净、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。

　　二、必需设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。

　　三、被套、枕套从业人员健康管理

　　1、新上岗的厨师、服务员必需先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生学问教育，并经考核后才能上岗。

　　2、厨师、服务员必需每年体检一次，并进行卫生学问培训。

　　1）健康检查合格证明过期，进行卫生操作时未穿工作服或工作服不洁的；

　　2）客用饮具表面不干净、有油渍、水渍和异味；

　　3）供顾客使用的一次性卫生用品超过有效期、重复使用一次性卫生用品；

　　4）床上用品未能做到一客一换，长住客每周一换；

　　5）卫生间有积水、积粪、有异味；

　　6）客房未适时清洁或未依照程序进行卫生清洁；

　　7）防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施损坏未适时报告的；

　　8）地面有果皮、痰迹和垃圾的'；

　　9）发觉健康危害事故与传染病未适时报告的。

　　四、环境卫生清扫保洁及通风系统清扫管理制度

　　1、室外公共区域应随时坚持干净乾净。

　　2、室内公共区域地面、墙面、门窗、桌椅、地毯、台面、镜面等应坚持清洁、无异味。

　　3、废弃物应每一天清除一次，废弃物收集容器应适时清洗，必需时进行消毒。

　　4、厨房操作间环境必需干净、乾净，每餐后清扫，坚持乾净。门窗、沙窗无灰尘、油垢，玻璃光亮；墙壁、屋顶常常打扫，坚持无蜘蛛网、无黑垢油污。灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应干净，无油垢和污垢、异味。

　　5、定期进行病媒生物防治，蟑螂密度、鼠密度应贴合卫生请求。

　　6、委托具有相应资质的卫生技能服务机构对室内空气、用品用具等定期进行检测。

　　酒店管理制度（三十四）：

　　一、布草交接管理

　　1、酒店根据各包房按固定数量将所有布草分配到每个包房;

　　2、楼层有指定的布草管理员管理该楼层的布草，并对布草的数量及洗涤质量负责，如有遗失，先追究该楼层布草管理员的职责。

　　3、各包房的布草分开管理，分别计数。如包房之间发生布草借用，必须做好记录并及时归还。

　　4、洗涤部门人员分别到各楼层收取脏布草，按包房分开清点，并单独填写收取数量;洗涤部门人员根据各楼层送洗的脏布草数量，配送相同数量的'干净布草到各楼层。如洗涤部门有部分布草未能及时返还，应清晰注明布草拖欠数量及归还期限，并有双方签名确认。

　　5、每一天上早班后由布草管理员组织早班服务员清点的所有包房布草，认真记录并核对数量是否与固定配备数相符。如有差异，及时查找原因，并报告酒店主管。

　　6、每周由酒店主管清点或抽查一次布草数量。

　　7、脏布草回收袋装好，不可直接堆放在地上。

　　二、布草送洗管理

　　1、洗涤部门收送布草须避开酒店营业高峰期。注意洗涤部门人员在酒店范围内活动必须严格遵守酒店规章请求。

　　2、清点脏布草时应避开客人的视线，用垫布垫好，不可直接在走廊清点脏布草。

　　3、收取布草时，各楼层分开点数。负责清点布草的服务员先将服务员工作表上记录的布草使用情景汇总，协同洗涤部门人员一齐分拣布草并现场清点、记录，服务员将清点数量与汇总情景一一核对，看是否相符。数量及状况确定后，双方职责人签名确认。

　　4、布草有严重污迹的打个结做标记并单独存放，告知洗涤部门做异常处理，并做好记录。

　　三、布草收回管理

　　1、根据洗涤部门送回干净布草的时间，安排各包房服务员固定配备数补充布草。酒店任何员工不能以任何理由占用客用布草。

　　2、洗涤部门送回的布草，由酒店派人按双方约定的验收及质量标准进行检查;如发觉 有质量问题要及时退洗或请求赔偿，并做好记录。验收完毕，双方职责人共同在验收交接单上签字确认。以验收单注明的类别及数目作为结算依据。

　　3、收回的布草必须按照指定规格折叠。

　　酒店管理制度（三十五）：

　　1、公司员工必须按规定办理住宿，自觉遵守宿舍管理制度；服从公司行政人员管理和安排。

　　2、公司宿舍仅限本公司员工住宿，不准留宿无关外来人员；

　　3、所有人员住进和迁出，均需向行政部申请，并在行政部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍后方可结算薪资。

　　4、室内设施用具统一规划，损坏公物需按价赔偿。

　　5、宿舍摆放的物品以及个人生活用具摆放要整齐，不得私拉乱接电线，打铁钉、贴画等。

　　6、个人棉被起床后须叠齐，坚持床铺整洁干净，严禁在宿舍内饲养宠物。

　　7、禁止将易燃、易爆等危险物品带入寝室内。

　　8、各宿舍每周轮流值日，由所住人员自行安排负责轮流值班打扫卫生，严禁在室内外乱倒水和垃圾。

　　9、使用卫生间，便入池并及时冲水洗，便纸入篓，不能丢到便池内。

　　10、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架及其他不良行为。

　　11、严禁在室友睡觉后在宿舍内聊天，打游戏，打电话，影响他人休息。

　　12、夜晚不能开灯睡觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调、水龙头等人走关掉并维护好公共财物。

　　13、宿舍夜间23点前关灯就寝，23点前未归寝人员当天禁止回宿舍住宿。

　　14、团体宿舍是公共场所，禁止存放贵重物品，手机、现金等物品请随身携带。

　　15、严禁偷用偷盗他人财物，被发觉 者将送至公安机关处理。

　　酒店管理制度（三十六）：

　　一、劳动管理制度

　　酒店员工每月休息两天（炊事班师傅、配菜人员除外，一般安排在周六周日），有事请假（不发工资）回店销假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则安旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。

　　二、工作管理制度

　　全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

　　三、财务管理制度

　　各项收支要做到日清月结，总台每一天要与酒店结清当天帐目，各员工予支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情景下按月发放（特殊情景可适当推迟，但不得超过一个月）。

　　四、财产物资管理

　　各员工要爱护管理好酒店所有财产物资，各类工器具、餐具、工作服等物品，谁损坏谁照价赔偿，用当月工资抵扣，如不够者用下月工资继续抵扣，直至扣完为止。

　　五、学习管理制度

　　每星期日午时集中学习两小时，学习资料包含事时政治、业务训练和文体活动，根据具体情景可交替进行安排。

　　六、卫生管理制度

　　每星期六午时为集中打扫除时间，各员工按照自我分管的卫生职责区认真进行打扫清理，不许出现卫生死角。做到墙壁干净、地面整洁、无灰尘废弃物；门窗玻璃干净明亮无污垢斑迹；洗手间无蚊蝇异味。

　　七、奖惩职责制

　　建立检查考试奖惩职责制，每月15日午时进行各项制度落实情景的`检查和各项业务技能的考试，检查考试合格者奖现金5元，不合格者罚款2元。

　　酒店管理制度（三十七）：

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发觉 实物与发票数量不符以及质量规格不贴合使用部门的请求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的`位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

　　4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

　　7、仓库物资请求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

　　8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

　　酒店管理制度（三十八）：

　　为更进一步规范酒店质量管理，加强酒店质检的督查力度，酒店前厅规章制度的贯彻执行，酒店前厅针对所有员工开展“1分1元”管理制度，并制订《全面管理奖扣标准》。具体如下：

　　根据奖扣标准资料进行分类：

　　一、仪容仪表：

　　1、员工工服不整洁，有污渍者扣5分。

　　2、当班期间不按规定着装者扣5分。（如祙子、鞋等）

　　3、上岗未佩戴工牌或佩戴不标准者扣5分。

　　4、男员工留胡须者，女员工未按规定化淡妆者扣5分。

　　5、当班期间戴两个或两个以上戒指，佩带耳环等其它饰物者扣5分。

　　6、男员工发可是耳，女员工未盘发或流海过眉者扣5分。

　　7、指甲过长或涂有色指甲油者扣5分。

　　8、服务员见客不说礼貌用语、未面带微笑、点头问候者扣5分。

　　9、见领导、同事，不打招呼、不相互问候者扣5分。

　　二、工作纪律：

　　1、上班期间吃口香糖、随地吐痰、乱扔废弃物者扣10分。

　　2、上班期间在营业区域吃零食或带食物进入营业区域扣10分。

　　3、未按餐厅请求标准，未准时站岗者扣5分。

　　4、上班期间相互勾肩搭背、嬉笑打闹者扣20分。

　　5、上班期间无故消失，未向上级汇报，给工作带来不便或引发宾客投诉者扣50分。

　　6、对客服务期间举止不雅（如手插兜，斜靠墙，打哈欠，伸懒腰、掏耳、剔牙、剪指甲、扒者等，扣20分。

　　7、上班时间玩手机，拔打私人电话、看电视、看书报、会客或做其它私人事件者扣30分。

　　8、上班时间吃客人所剩食物及酒水扣20分。

　　9、供给给宾客已坏的用品扣20分。

　　10、不爱护公共设施、磕撞建筑物、乱涂乱画等不礼貌行为者扣50分。

　　11、与同事或宾客争吵、污言秽语、编造、传播有损企业和职工利益的谣言，影响团结者扣200分。并给予开除处理。

　　12、拾遗不报占为已有者扣200分。并给予无偿开除处理

　　13、污辱、殴打宾客或同事，聚众斗殴、渴酒闹事造成恶劣影响者扣200分。并给予无偿开除处理。

　　14、威胁、恐吓领导和同事者扣200分。并给予无偿开除处理。

　　15、在营业场所，男、女职工行为过分亲密造成不良影响者扣30分。

　　16、未及时完成工作安排而又未回复者扣50分。

　　17、传菜时不带菜盖的扣15分。

　　18、不值班人员未经领导同意下班者扣20分次。

　　19、下班后宿舍里不按时休息的，大声喧哗的，造成不良后果的扣100分。并给予无偿开除处理。

　　20、下班后，不当班服务员无故留在营业场所者扣20分。

　　21、上班期间擅离职守、串岗、闲逛、聊天、高声喧哗者扣20分。

　　22、夜班人员不履行职责，脱岗或睡觉者扣30分。

　　23、无故从非员工通道出入者扣30分。

　　24、违反服务规程造成差错者扣50分。

　　25、上班时未能将发生的问题或异常情景及时向部门领导报告者扣30分。

　　26、不服从领导、拒绝或故意不完成任务者扣100分。

　　27、向宾客索要小费及任何形式的礼物者扣50分。

　　28、涂改有关原始记录、账单、票据、凭证者，扣500分。

　　29、拒不理解餐饮质检检查者扣200分。

　　30、当月连续脱岗迟到、早退累计三次以上者，扣100元，并给予口头警告一次。

　　31、未按规定时间参加例会及未按时完成领导交办的任务者扣50分。

　　32、因管理不当造成物品丢失的，除赔偿物品价值外，扣扣30分。

　　33、人为损坏酒店财物者扣扣50分，贵重设备支价而定。

　　34、因管理不当，造成食品、酒水等过期、变质不报者扣20分。

　　35、下班后，工作电器未关掉浪费能源者扣30分。

　　36、客人走后打扫卫生不按规定关灯者扣50分。

　　三、卫生标准：

　　1、地面有烟头，纸屑等杂物扣5分。

　　2、窗内、窗台有堆积尘土、玻璃上有污渍扣10分。

　　3、吊灯的灯罩内有尘土及污渍扣10分。

　　4、房屋顶部有蜘蛛网、灰尘，房内设备有尘土扣20元。

　　5、营业场所发觉 苍蝇、蟑螂、老鼠，每只扣20分。

　　6、桌面、椅子、餐具、茶具、酒具洗涤不净、有油渍、水迹及指纹的扣20分。

　　7、卫生间坚持清洁，发觉 有脏物、异味扣20分。

　　8、部门所属卫生区域有垃圾、烟头、纸屑、果皮、脏水、堆杂物扣20分。

　　9、天花板、墙面、地面、地毯有污渍扣20分。

　　10、公共设施损坏不报修，影响正常工作者扣20分。

　　11、卫生死角，如：地线、桌子底下有杂物扣10分。

　　12、各角落放置的垃圾筒内垃圾溢出扣20分，。

　　13、员工宿舍卫生不整洁，有异味被质检部提出或其它领导提出扣10分。

　　14、水壶、茶桶，酒杯等一切客用餐具外侧有水痕、浮土扣20分。

　　四考勤制度：

　　1、员工应在规定的时间内按各部门排班，按时上下班。

　　2、凡超过上班时间15分钟的'，视为迟到。下班提前15分钟擅离职守的，视为早退。特殊情景的部门经理在考勤签到上签字认可。

　　3、迟到、早退半小时以下按照员工手册口头警告处理，半小时以上按照员工手册书面警告脱岗处理。一到两小时以上按照员工手册严重警告并按旷工一天处理。

　　4、旷工：

　　①旷工范围：未经部门经理批准，无故不上班的；迟到早退超过两小时者；超假未归而又无合理证明者；病假未开具证明者请假经查与请假理由不符者；补休换休未经同意者。

　　②旷工扣除标准：旷工3小时按半天计算；旷工7小时，按一天计算，扣除三天工资，旷工3天，给予无偿开除处理。

　　5、请假制度：

　　１）病假：

　　①急诊请假：当天电话通知当班经理或本部门经理。上班后补交县级医院以上单位急诊证明，填写员工请假条，由部门经理签字后，交到办公室备查。

　　②急病请假：当班时，患急病，可由本部门其他员工协助到酒店办理请假手续。填写员工请假条，报部门领班签字，交办公室备查。

　　③普通病假：提前一天填写员工休假请假单，部门领班签字后交办公室备查。

　　④未获批准或未补办请假手续的，按旷工处扣。

　　２）病假工资：

　　①全年病假累计十五次或一次因病假休假超过一个月的，酒店有权取消原职位或劝离，终止劳动合同。

　　6、事假：

　　酒店员工因私请假批准程序休息，酒店视为事假。

　　①正常事假：员工有事须提前一天到酒店填写员工休假请假单，经本部门经理签字批准。未获批准，按旷工处扣。

　　②紧急事假：当天电话通知当班经理或本部门经理批准方可休假。上班后持有关证明（如交通执法部门开据的非公司员工职责车祸证明等）到办公室填写员工休假请假单。由部门经理签字批准。此假以酒店认定证明为准，未获批准，按旷工处扣。

　　③事假工资：事假一天扣除本人当日工资。

　　④事假时间：累计或一次因事休假超过15天的。酒店有权取消其原职位劝离，终止劳动合同。

　　7、换休、换班：

　　酒店原则上不准换休、换班。员工必须按照酒店规定的班次时间上班，及事先安排的公休日休息。如需调换必须经部门经理签字方可正式换休、换班。否则作旷工处理。

　　8、补休：

　　员工因工停休或加班，酒店将在年度内，根据工作安排给予同等时间补休。酒店严禁出现借休现象。如有借休员工，安排借休的直接部门负责人承担借休职责。

　　9、各种假期，一律填写员工休假请假单由部门经理批准后，交人力资源部核实，县级以上医院证明，方可休假，并由综合办公室存档。

　　10、病假需有医院证明为依据，征得部门同意后，凭申请书到综合办公室填写员工休假请假单（附上医院证明），由经理签字，交综合办公室存档。病假休息扣除当天工资50%。

　　11、事假必须提前24小时向部门做出书面申请，一天内由部门经理批准，三天以上、七天以内需征得部门经理同意后填写员工休假请假单上交经理签批，七天以上由总经理签批，方可生效。

　　12、部门主管级以上人员休假需由经理批准。

　　13、员工每个月事假累计一天将不享受酒店全勤奖励。

　　14、请假不贴合规定者按旷工处理。旷工一天扣除二天工资。旷工三天按自动离职处理。如有旷工记录，将不享受当年的任何晋级及酒店的有关福利。

　　六、服务标准：

　　1、接听电话，服务人员未说“您好，xx部门xx为您服务”扣20分。

　　2、见客未说“您好”扣20分。

　　3、领位未说“您好，欢迎光临”未带客人，客人离店未说“欢迎下次光临，xx慢走”扣20分。

　　4、客人请求服务，服务人员拒绝服务扣50分。

　　5、服务人员上岗坐式服务，见客未及时接待者扣100分。

　　6、传菜服务生传错菜扣20分。

　　7、服务人员对客上菜或倒茶服务洒在客人身上扣20分。

　　8、保洁服务不到位，客人投诉卫生条件差者扣30分。

　　9、服务质量差，遇事处理不当与客人顶撞者扣100分。

　　10、不按标准给客人上菜者，扣50分。

　　七、奖励制度：

　　1、当月没有出现卫生不合格现象，奖30分。

　　2、当月受到客人及领导好评者，奖30分。

　　3、从没有出现迟到、早退者，奖30分。

　　4、对餐饮部提出合理化提议，并采纳者奖50——200分。

　　5、日常工作中，乐于助人，受到各同事赞扬者奖30分。

　　6、发觉 事故隐患及时采取措施，防止重大事故发生，使餐厅免遭损失者。奖100分。

　　7、帮助客人处理危难，妥善处理病、伤等，受到宾客表扬者奖30分

　　8、每月由各班组全体同仁间推选一名最受欢迎人员，给予奖100分，并在餐饮公布栏内公布。

　　9、对餐饮部所有菜品及服务流程都十分了解，并能够很好的掌握者。奖200分。

　　10、拾金不昧者，奖50分。

　　八、说明：

　　1、以上条款一经施行，将严格执行；

　　2、各岗位人员如发觉 有违反以上条例的人员均可举报酒店质检；

　　3、违反餐厅有关制度者，按规定标准处扣；

　　4、凡是在服务中不达标准，累计扣分100分时，给予该员工留店查看，如在下月当中考核时还是达不到标准或没有合格，给予劝退处理。并扣除当月部门评估分数10分；

　　酒店管理制度（三十九）：

　　1、工作当中应当注意自我的仪容仪表、礼节礼貌，遇见领导与同事应当主动问好，热情待人。工作期间，注意自我的行为规范，站有站姿，坐有坐姿，不准嬉戏打闹。

　　2、不得使用酒店物品，私人物品严禁带入洗衣房存放。

　　3、私人衣物严禁带入洗衣房清洗，如有发觉 私自带入洗衣房清洗者，违纪员工与当班主管、组长一律各处以五十元罚款。

　　4、所有送洗的员工制服必须经过制服房，由制服房统一送至洗衣房清洗。洗衣房员工不得擅自接洗员工制服，严禁为其他部门员工清洗私人衣物。

　　5、工作中需听从上级领导的工作指令，服从领导的工作安排，严禁顶撞上司。工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。

　　6、所有送至洗衣房的布草一律按洗涤程序进行洗涤，未经洗涤的布草不得直接回到送洗部门。

　　7、操作各种机器过程中，在保证自身安全的前提下按照请求进行操作，不准野蛮操作，对于在工作中故意野蛮使用机器者，一律从严从重处罚。机器如发出异常声音，应当立即停止机器，报告主管。

　　8、使用原料，要严格按照原料投放比例投放，杜绝浪费。严禁未经请示私自改动原料投放比例，严禁私自携带洗衣房原料外出，一经发觉 ，一律按偷窃处理。

　　9、对于自我无法处理的'问题要及时向上反映，不得擅做主张，否则，由此引发的后果由有关职责人承担。

　　10、工作当中应当本着友好相处、互相帮助的原则，严禁在工作当中勾心斗角、拉帮结派，做有损部门团结的事情，如有此类事情，一经查实，一律严肃处理，直至除名。

　　酒店管理制度（四十）：

　　从人力资源观点看本酒店的细节：

　　一、整体礼节方面：

　　1、对董事长的称呼：董事长是酒店的当家人，服务员习惯性直接称老板或栾董，而老板的身份不应在服务场合被公开；

　　2、服务人员不应使用客用设施，除工作需要外，服务人员一律不允许乘坐电梯，如乘坐必须讲求电梯礼节；

　　3、一线服务人员的电话使用：当班服务人员不允许随身携带手机，更不可打私人电话，而现有服务员经常在服务场所发消息；

　　4、酒店员工不习惯向别人问候，包含领导、同事和宾客，大部分员工只讲求本岗位服务礼节，那么，请求全体员工相互见面必须打招呼；

　　5、酒店员工的服装不统一，服装并不能体现出职位的层次感，期望在下家正规酒店注重于此；

　　6、酒店不发放工鞋，员工的鞋子形形色色，酒店员工的鞋子鞋跟不得超过5cm，并只能是黑色，不得有夸张的饰物；

　　7、酒店员工的头饰能够不统一，但必须是黑色的，并不得有花花绿绿的小饰物；

　　8、员工首饰要收敛，一线部门员工佩带夸张项链必须藏于衣内，不得外露。

　　二、职业道德方面：

　　1、大部分酒店员工没有以店为家的职业意识，见到卫生死角或非本岗位服务问题，多数不管不顾；

　　2、部分员工节能意识淡薄，营业场所的.电视机经常处于待机状态，或忽略无客人后的灯或空调关掉情景；

　　3、部分员工卫生维持意识淡薄，异常在下班后不知维护酒店的环境，员工需做到见到杂物能自动处理；

　　4、酒店员工的工资没有保密性，员工没有自觉保护自我收入及酒店工资体系的意识；

　　三、管理方面：

　　1、酒店各部门尚未构成本部门、本岗位的工作体系，没有制度，不成方圆；

　　2、酒店岗位职责不清，每个部门的具体职责和权力未明确，令人工作无方向，并容易让懈怠工作的人有机可乘；

　　3、管理欲上一个新台阶，须从程序着手，酒店的程序意识并未放在重要的位置；

　　4、员工能够有越级的投诉，但不能够有越级的汇报；领导者能够有越级的检查，但不能够有越级的指派。

　　5、制度出台贵在执行，传达不到位，谈何执行。

　　6、酒店投诉案例或突发事件要跟进到位，并备案，以免再犯。

　　四、各部门服务方面：

　　1、人力资源部内部管理尚未走上正规，几乎事事都紧急，工作常因精力有限而疏漏；

　　2、保安部后勤值班员工对内服务意识有待增高，真正能为一线员工供给便利；

　　3、后勤保障部门要增高工作效率，工程部人员作为酒店营业场所同样需要讲求服务礼节；

　　4、财务收银员必须将自我放在一线服务人员的位置，注重一言一行对酒店整体服务的影响，收银员的个人素质必须加强到酒店服务水准；

　　5、桑拿浴区要加强服务水准，不能在有客人或部门经理在时仍坐在位置上不动，无客人时也不能有闲散的状态；

　　6、一线服务员在客房或餐饮等服务场所不能大声讲话，影响客人休息；

　　7、厨房问题在于管理力度和方法，人性化管理绝对处在规范之后的基础上，质检工作起到的是一个监督作用，而不能将五常法的后续工作重心压在质检工作上，这也是五常自律性的所在；

　　8、酒店环境的细节要重视所有部位，以大堂吧为例，卫生状况不梦想，公共区域的烟灰缸满两个以上烟头同样需要更换。

　　9、卫生间和电梯都属于酒店细节中的重要部位，电梯内地毯破损严重，壁画有划痕，影响宾客对酒店的第一印象。

　　酒店管理制度（四十一）：

　　1、餐饮部财务用品管理实行班组职责制，由各管区主管、厨师长监督执行，各班组领班具体负责。部门做好二级帐，班组做好三级帐。

　　2、领班应定期对本班组使用的设备、财物、用品进行检查和清点。

　　3、缺损财物应填写物品缺损报告单，经主管签字后，报餐饮部经理审批。如有损坏应及时报修，如不能修理应及时按有关规定办理报废手续。

　　4、设施设备和贵重餐具、用具必须正确使用，加强维护保养，如有缺损应及时报告，查找原因，追究职责。

　　5、部门内部设备、餐具、用具借用，应办理借用手续。部门外借用，应经部门领导同意方可办理借用手续。

　　酒店管理制度（四十二）：

　　酒店仓库安全管理制度

　　1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。

　　3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

　　4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的`物品存仓。

　　5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

　　6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。

　　7、一切进仓人员不得携带火种进仓。

　　8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。

　　酒店管理制度（四十三）：

　　为了加强对酒店施工队伍的管理，强化酒店装饰施工项目现场的'安全管理及礼貌施工，确保工程按计划顺利进行，酒店早日开业。结合本项目实际情景，特制订有关制度如下：

　　一、凡进入酒店施工区域进行施工作业的施工队伍需提前到酒店工程指挥部填写《施工登记申请表》（需注明施工单位、施工部位、施工人数、施工负责人及联系方式、施工所需要时间以及携带物品等）

　　二、施工队伍负责人持《施工登记申请表》、施工人员的身份证复印件和个人一寸免冠相片一张到酒店工程部办理《施工出入证》。

　　三、施工单位持有酒店工程部签字的《施工登记申请表》，统一佩带《施工出入证》进入酒店施工区域，理解甲方管理人员对携带物品的检查确认。

　　四、凡因工程需要在酒店内留宿的工人，由所在施工单位持《住宿申请表》到工程部办理住宿手续，领取《住宿证》，并严格遵守宿舍管理制度。

　　五、禁止吸烟

　　六、按规定路线进出施工现场，严禁在施工现场嬉笑打闹，并在指定施工区域内施工，严禁进入酒店其他非施工区域。

　　七、酒店施工区域和公共场所严禁吸烟、饮酒、和随地便溺，违者将按酒店有关规定进行处罚。

　　八、需要明火作业时，必须到保安部申请明火作业，在办理《明火作业许可证》后，并配置好灭火器后方可进行。

　　九、在施工结束后，酒店工程部要核对施工单位携带出酒店的物品与进入时是否相符。

　　十、后附各项施工管理规定和表格，望各施工单位组织本单位人员认真学习。

　　酒店管理制度（四十四）：

　　1、厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

　　2、厨房成本的控制应做好以下几个方面：

　　（1）严格控制菜品出品率，确保投料正确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

　　（2）采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限请求严格的`物品要单独保管。

　　（3）对厨房的水、电、燃油的使用要本着节俭光荣、浪费可耻的原则。

　　（4）对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节俭一分就为酒店多创造一分效益。

　　（5）对厨房月末盘点时要做到斤两正确、价格合理，以确保本期营业成本的正确。

　　（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存

　　成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，到达降低本酒店经营总成本的目的。

　　（7）财务人员每一天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

　　（8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步增高酒店自身的利率水平。

　　（9）梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）。

　　酒店管理制度（四十五）：

　　1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有必须的距离，货物与墙、灯、房顶之间坚持安全距离。

　　2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内坚持通风。各类物品要标明性能名称。

　　3、仓库的`总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发觉 可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情景，必须及时维修。

　　4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情景，发觉 问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

　　酒店管理制度（四十六）：

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发觉 实物与发票数量不符以及质量规格不贴合使用部门的.请求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

　　4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

　　7、仓库物资请求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

　　8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

　　酒店管理制度（四十七）：

　　1.厨房每日清扫，坚持干净整齐，无四害，地面无油垢积水。

　　2.刀、墩、案、盆、容器、冰箱、柜橱、加工设备、盖布等每日清洗，定期消毒。

　　3.进入冷菜专间必须二次更衣，穿戴清洁的工作衣、帽、口罩，洗手消毒，专间内有降温设施和紫外线消毒设施。

　　4.非专间工作人员不得入内，专间不得存放杂物和私人用品。

　　5.专间备有“三水”（消毒水、洗涤水、过滤水），上岗时先准备好消毒水，配比贴合请求。

　　6.食品原料请求新鲜卫生，生熟分开，隔日隔市食品必须回烧，专间烧熟的食品冷却后须用保鲜膜覆盖。

　　7.肉禽、水产品不着地堆放，荤素食品、工具应分池清洗。

　　8.洗清后食品应放置在清洁容器内，不能接触地面。

　　9.冰箱内食品应分类存放，做到生熟分开、荤素分开、成品与半成品分开、面点与菜点分开、鱼和肉分开，先进先用，半成品进冰箱须覆盖保险膜，防止污染串味。

　　10.冰箱定期除尘、除霜，冰箱清洗后做到无油垢、无异味、无血水。

　　11.厨房内用具设备清洁，橱柜、台面、抽屉整齐无垃圾、蟑螂、鼠迹。

　　12.坚持灶台清洁，无积垢、残渣，工作台辅料、调料容器有盖。

　　13.每班做好收尾交接清洁卫生工作，每市结束做到所有食品进冰箱或有遮盖，调料容器上盖，泔水垃圾倒清加盖，用具容器放整齐。

　　14.厨房卫生实行分工包干职责制，做到定时、定点、定人，每日三小扫，三天一大扫。有防蝇、灭鼠设施。

　　酒店管理制度（四十八）：

　　一、奖励

　　1.严格控制开支，节俭费用，成绩显着。

　　2.主动完成工作任务，进取推销和创造经济价值显着。

　　3.拾金不昧，优质服务为酒店获得声誉。

　　4.业务技能考核成绩异常优秀者。

　　5.为酒店的发展和服务质量的'提升提出合理化的提议，并经实施有显着成效。

　　6.发觉 事故隐患并及时排除，在消防安全方面做出突出贡献避免重大损失。

　　7.全年出满勤，表现良好。

　　二、处罚(轻微过失)5元次

　　1.未按酒店规定上，下班迟到或早退。

　　2.衣冠不整上下班，上班不佩戴工号牌。(签到，签退或交还物品和钥匙。

　　3.仪容仪表不整和个人卫生不好。

　　4.楼层内奔跑，大声喧哗.惊扰和影响客人用餐。

　　5.未按时作好工作分担区卫生或两处不合格。

　　6.未按规定及时关掉空调，电视，主灯及水龙头.造成浪费。

　　7.拒绝管理人员进行检察工作岗位。

　　8.不严格按照操作标准进行工作。

　　9.进出厅房时不敲门和反手关门。

　　10.工作期间随意去洗手间。

　　11.酒店组织活动或培训，未经批准擅自空岗和缺席。

　　12.电话铃声超过3声未接听，并且不使用礼貌敬语。

　　13.未经批准私自为客人外出购物。

　　14.将来店客人姓名，职位随意外泄他人。

　　15.见到客人不主动问好和行礼。

　　16.上班前食用刺激性较大的食品，并口腔带有异味。

　　17.未经批准私自离岗，串岗。

　　18.超越客人时不使用礼貌用语.或不带领客人到指定地点。

　　19.见到上级和同事不打招呼。

　　20.未按规定时间到岗站位。

　　21.应对客人无表情或埋头工作。

　　22.不做好备品或备品不足。

　　酒店管理制度（四十九）：

　　酒店客人遗留物品的管理程序

　　一、程序：

　　1、在酒店范围内发觉 遗留物品，应设法交还客人，同时尽快通知总台。如客人已离店，应交房务中心登记，给予总台保管。

　　2、请拾获物品人员将物品交给房务中心，对物品的`登记监督。拾获贵重物品（手机、钱包、手表）给予现金奖励，一般每次30元。

　　3、由客房中心负责登记后，前台人员领到前台保险箱保管。领取时应与客人核对并办理手续复印客人证件，进行登记。

　　4、客人询问有关失物情景，应进取协助查询给予答复。

　　5、遗留物品视情给予定期处理，处理时应有手续和记录，处理前经总经理批准。

　　6、遗留物品应受到监督，经常性进行物品与登记表核查，

　　二、标准：

　　1、有专用的遗留物品储存室或储存柜。

　　2、遗留物品由专人负责登记、保管。

　　3、遗留物品储存室或储存柜每月由专人清点，整理一次。

　　4、员工在客房内拾到物品应在3分钟内上交，并通知总台。

　　5、接到客人询问时，应在5分钟内给予答复。

　　6、无法确定的应及时上报，请上级给予客人答复。

　　酒店管理制度（五十）：

　　1、厨房小库房管理制度。小库房储存日常使用的各种食品原材料、半成品和鲜活原料。

　　各种原料需要量控制在一周之内，由库管员管理。其原料储存管理，按库存原料物品管理制度执行。

　　2、领用规定。厨房每一天需要的食品原料，由厨师长根据预测用餐人数和会议、宴会通知单确定，填写领料单或每日出库记录卡，由厨师领班到小库房领取。每一天领用的各种食品原料必须做到领用、帐物相符，记录正确。

　　3、原料加工管理规定。各种食品原料进入厨房后，由厨师长或厨师领班分派加工任务。规定标准出成率或涨发率，加工好的食品原料由厨师长或领班检查，保证加工数量和加工质量，控制出成率，降低损失和浪费。

　　4、标准成本配菜制度。厨房根据菜单制定的每种食品标准成本配菜卡，分别确定每种食品的主料、配料和调料用料标准，严格配菜，保证产品用料正确和必要的.毛利。

　　5、产品烹制管理规定。厨房根据分工由厨师长分派加工、配菜、炉灶烹制任务。加工好的原料由配菜师按标准成本卡配备主料和辅料，督导厨师做好挂糊、上浆、过油、煎炸、烧卤、炒烩等烹制。厨房设一名质量检查员(炒烩领班兼)，凡不贴合质量请求的食品不允许进入餐厅销售。

　　6、厨房出菜管理规定。厨房必须按客人请求点菜单顺序或厨师长安排的团队、会议、宴会上菜顺序出菜，均按团队、会议、宴会和零点分别记录出菜品种、数量和单价。每日终了，由厨房和餐厅收款员核对。保证出菜品种、数量和收款员记录一致。

　　7、库房成本核算规定。厨房成本核算以厨房库房原料领用为基础，每一次成本，月终汇总平衡。厨房成本以小库房领料单、直拨单和实际盘存的依据。成本率控制在40%左右，月末成本率差额不超±1.5%，厨房月末成本用下列公式计算：成本额=期初存货+本月进货-月末库存。

　　酒店管理制度（五十一）：

　　1、热爱本职工作、秉公执法、办事果断、思维灵敏，能承受压力，以身作则，模范遵守公司的各项规章制度，团结同事，勇于献身

　　2、在保安部主管的领导下，直接负责本班次、本岗位的平安保卫工作，负责妥善安排在岗值勤人员的岗位，分派工作任务，组织替换岗，保证重点部位警卫人员不离岗。

　　3、负责处理涉及员工生命财产和公司平安方面的`调查，详细调查事件事实经过，并呈报主管或经理。

　　4、接到各部门案件报告时，要迅速与当值保安人员奔赴现场，准时实行恰当果断的处理措施，重大问题要准时上报主管部门经理。

　　5、负责对重要案件及事故进行调查，核实情节，发觉 线索，组织追查，准时整理结果并提来源理意见，上报主管部门经理。

　　6、负责与客房部门联系，对违反客房须知的来宾进行有效地劝说制止，重大问题报上级领导。

　　7、直接负责本班查哨、检查保安员坚守岗位情景，督促检查属下保安员执勤、着装、用餐、替代班等情景，落实部门的通知，准时了解保安员的思想情景及值勤中发生、发觉 的问题，做好处理登记，并准时上报

　　8、常常检查各项防火平安措施，负责消防器材和防范措施的检查落实工作。重点巡查防范有关的薄弱环节，确保公司平安。

　　9、负责检查、督促本班各岗位保安设备、器材的使用、保管工作，确保完好无损。

　　酒店管理制度（五十二）：

　　1、施工组织部署

　　1、1组织施工以土建工程为主，水、电、暖安装及装饰工程配合施工，协调业主所指定或认可的各专业施工班、单位的施工。

　　1、2整体工程分结构施工期、水、电、暖通安装和装饰施工期。水、电、暖通调试及装饰期，经过平衡协调及调度，紧密地组织成一体。

　　1、3一切施工协调管理即人、材、物首先要满足施工进度计划请求，并及时调整，确保工程总施工进度计划的实施。

　　1、4组织计划施工资料有土建工程、水、电、暖通、通讯、装饰、调试等工程。

　　1、5各施工专业班组、单位应无条件服从施工总计划。

　　2、施工协调管理

　　2、1与设计单位（部门）的工作协调。

　　⑴如果中标，我们即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程请求，根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中，包含施工可能出现的各种结构情景，协助设计单位完善设计资料和设备物资洗型。

　　⑵进取参与设计的深化工作。

　　⑶主持施工图审查，协助业主会同设计单位，供应商（制造商）提出提议，完善设计资料和设备物资选型。

　　⑷组织地方专业主管部门与设计师的联系，向设计方供给需要主管部门协助的专项工程，如外配电、水、通讯、市政、污水处理、环保、广播电视等的设计和使用功能的实现。

　　⑸对施工中出现的情景，除按设计师、监理的请求及时处理外，还应进取修正可能出现的设计错误；并会同业主、设计师、监理、施工方按照总进度与整体效果请求，验收样板产品，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

　　⑹根据业主指令，组织设计方参加机电设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。

　　2、2与监理师的协调

　　⑴在施工全过程中，严格按照业主及监理师批准的施工大纲施工组织设计进行对施工单位的质量管理。在各专业施工班组（单位）自检和项目工程施工专检的基础上，理解监理工程师的验收和检查，并按照监理请求，予以整改。

　　⑵贯彻公司己建立的质量控制、检查、管理制度，并根据此对各专业施工班组予以检控，确保产品到达优良。公司对整个工程产品质量负有最终职责。任何下属分包单位、专业施工班组的工作失职、失误均视为本公司的工作失误。因而杜绝现场施工分包单位、专业班组，个人不服从监理工作的不正常现象发生，监理工程师的一切指令都必须无条件的全面落实、执行。

　　⑶所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理提交产品合格证或质保单，应按规定使用前进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程造成浪费或造成返工。

　　⑷按部位或分项工序检测的质量，严格执行上道工序不合格、下道工序不施工的准则，使监理能顺利开展工作。对可能出现的意见不一的情景，遵循先执行监理的指导，后予以嗟商统一原则，在现场质量管理工作中，维护好监理师的权威性。

　　2、3与业主间的协调

　　⑴施工单位会同业主（发包方代表）对拟定的分包单位予以考察并采用竞争录用的'方法，使所选择的分包单位无论是资质、管理经验上贴合工程请求。

　　⑵责成分包单位所选用的材料、设备必须在事前征得业主代表的审定，严禁擅自代用材料和劣质材料。

　　⑶严格照制定的总平面布置图按图就位，且按公司制定的现场标准化施工的礼貌管理规定，做好施工现场的标准化工作。

　　⑷本公司将以各个指令，组织指挥各专业施工班组科学合理地进行作业生产，协调施工中所产生的各类矛盾以合同中明确的职责，来追究贻误方的职责，尽可能地减少施工中出现的职责模糊和推诿扯皮现象，而贻误工程或造成经济损失。

　　⑸应不断加强教育与管理，增强员工对产品的保护，做到上道工序对下道工序的负责，完工产品对业主负责。使产品不污、不损。

　　2、4协调方式

　　⑴按总进度制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情景，制订、修正、调整下一个节点的实施请求。

　　⑵施工单位会同业主代表定期或不定期地组织对工程节点、工程质量，现场标准化、安全生产、计量状况、工程技能资料、原材料及电器具等的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，另外对检查结果做好书面记录进行汇总、总结，在总结中不断改善、增高。

　　⑶公司项目管理部门以周为单位，提出工程简报，向业主和各有关单位反映，通报工程进展状况及需要处理的问题，使有关各方了解工程的进行情景及时处理施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会议，协助业主与社会各业务部门的关系，以确保工程进度。

　　酒店管理制度（五十三）：

　　从人力资源观点看本酒店的细节：

　　一、整体礼节方面：

　　1、对董事长的称呼：董事长是酒店的当家人，服务员习惯性直接称老板或栾董，而老板的身份不应在服务场合被公开；

　　2、服务人员不应使用客用设施，除工作需要外，服务人员一律不允许乘坐电梯，如乘坐必须讲求电梯礼节；

　　3、一线服务人员的电话使用：当班服务人员不允许随身携带手机，更不可打私人电话，而现有服务员经常在服务场所发消息；

　　4、酒店员工不习惯向别人问候，包含领导、同事和宾客，大部分员工只讲求本岗位服务礼节，那么，请求全体员工相互见面必须打招呼；

　　5、酒店员工的服装不统一，服装并不能体现出职位的层次感，期望在下家正规酒店注重于此；

　　6、酒店不发放工鞋，员工的鞋子形形色色，酒店员工的鞋子鞋跟不得超过5cm，并只能是黑色，不得有夸张的饰物；

　　7、酒店员工的头饰能够不统一，但必须是黑色的，并不得有花花绿绿的小饰物；

　　8、员工首饰要收敛，一线部门员工佩带夸张项链必须藏于衣内，不得外露。

　　二、职业道德方面：

　　1、大部分酒店员工没有以店为家的职业意识，见到卫生死角或非本岗位服务问题，多数不管不顾；

　　2、部分员工节能意识淡薄，营业场所的电视机经常处于待机状态，或忽略无客人后的灯或空调关掉情景；

　　3、部分员工卫生维持意识淡薄，异常在下班后不知维护酒店的环境，员工需做到见到杂物能自动处理；

　　4、酒店员工的工资没有保密性，员工没有自觉保护自我收入及酒店工资体系的意识；

　　三、管理方面：

　　1、酒店各部门尚未构成本部门、本岗位的工作体系，没有制度，不成方圆；

　　2、酒店岗位职责不清，每个部门的具体职责和权力未明确，令人工作无方向，并容易让懈怠工作的人有机可乘；

　　3、管理欲上一个新台阶，须从程序着手，酒店的程序意识并未放在重要的位置；

　　4、员工能够有越级的.投诉，但不能够有越级的汇报；领导者能够有越级的检查，但不能够有越级的指派。

　　5、制度出台贵在执行，传达不到位，谈何执行。

　　6、酒店投诉案例或突发事件要跟进到位，并备案，以免再犯。

　　四、各部门服务方面：

　　1、人力资源部内部管理尚未走上正规，几乎事事都紧急，工作常因精力有限而疏漏；

　　2、保安部后勤值班员工对内服务意识有待增高，真正能为一线员工供给便利；

　　3、后勤保障部门要增高工作效率，工程部人员作为酒店营业场所同样需要讲求服务礼节；

　　4、财务收银员必须将自我放在一线服务人员的位置，注重一言一行对酒店整体服务的影响，收银员的个人素质必须加强到酒店服务水准；

　　5、桑拿浴区要加强服务水准，不能在有客人或部门经理在时仍坐在位置上不动，无客人时也不能有闲散的状态；

　　6、一线服务员在客房或餐饮等服务场所不能大声讲话，影响客人休息；

　　7、厨房问题在于管理力度和方法，人性化管理绝对处在规范之后的基础上，质检工作起到的是一个监督作用，而不能将五常法的后续工作重心压在质检工作上，这也是五常自律性的所在；

　　8、酒店环境的细节要重视所有部位，以大堂吧为例，卫生状况不梦想，公共区域的烟灰缸满两个以上烟头同样需要更换。

　　9、卫生间和电梯都属于酒店细节中的重要部位，电梯内地毯破损严重，壁画有划痕，影响宾客对酒店的第一印象。

　　酒店管理制度（五十四）：

　　安全疏散设施是酒店重要的消防安全设备，加强对安全疏散设施的管理，确保安全疏散设施的正常运转，是维护我们酒店消防安全的重要手段之一，各部门要严格按照《消防法》的'请求，认真执行以下规定：

　　1、要时刻保障疏散通道、安全出口畅通，并设置贴合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，坚持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

　　2、各员工严禁下列行为，违者予以通报批评或罚款等处罚：

　　（一）占用疏散通道；

　　（二）在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；

　　（三）在营业期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；

　　（四）其他影响安全疏散的行为。

　　3、酒店下列场所或部位应当设置火灾事故应急照明灯和贴合标准的疏散指示标志：

　　（1）疏散走道、疏散门；

　　（2）楼梯、电梯及其前室；

　　（3）配电室、消防控制室。

　　4、消防疏散设施、设备应当指定专人管理。自动报警和自动灭火系统，防、排烟系统，疏散指示和应急照明装置，消火栓系统、灭火器等消防设施、器材，必须委托专业维修公司定期测试和维修保养。

　　5、消防给水管道、消防水箱和消火栓等设施，不得改作他用。消防给水系统需停水维修时，应当报酒店消防队科备案。

　　6、员工宿舍楼应配备救生绳、楼梯等逃生自救工具，并由专人管理。

　　7、酒店行政部门要加强对安全疏散设施的监督、检查，及时发觉 有关问题，确保设施的正常运转。

　　酒店管理制度（五十五）：

　　1.公文办理包含分级、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、打印、传递、归档和销毁程序。

　　2.收到的公文由行政办公室签收登记，分类后递交行政办公室主任拟办意见。

　　3.总经理批办的公文，根据批示，由行政办公室转交承办部门和传阅员，并进行签收登记。

　　4.因工作需要，借阅文件和档案，按规定程序办理借阅手续，用完后及时归还，秘密级以上的文件和档案，各级领导均不得携离酒店。

　　5.各部门或个人对承办的公文，必须认真负责，按规定期限及时办理，不得拖延和积压;对承办批示存有异议，及时提出书面意见。

　　6.各部门均应实行公文催办制度，负责办理公文的人员，对自我经手处理的公文负有催办义务，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。

　　7.公文处理过程中，要做好平时归卷工作，办完后，及时将公文定稿，正本和有关材料整理成卷，每年元月一日至十五日移交行政办公室归档。

　　8.的所有人员调动和离职时，应将文件清理移交，没有移交清理完毕的，不予办理调动和离职手续;参加会议带回的`文件，应及时交栏案室登记和保管。

　　9.行政办公室没有保存价值的文件，经过鉴别和行政办公室主任的批准，予以定期销毁。

　　酒店管理制度（五十六）：

　　为规范管理，保障我酒店计算机设备、管理系统和数据库安全、稳定、可靠地运行，特制订以下规定：

　　一、防盗工作

　　1、放置计算机的房间，要加固门窗，必要时应采取其他防盗措施。

　　2、因拆除空调或其他设备，使房间墙壁构成易为犯罪分子实施犯罪行为的出路的墙洞要及时封堵牢固。

　　3、放置计算机的房间与相邻房间采取木质结构隔断墙的，其相邻房间的门窗也必须加固。

　　4、放置计算机的房间的钥匙不得随意转借他人使用，做到人走门锁。

　　二、防火工作

　　1、计算机房间内的电线按规定敷设，不得私拉乱接。

　　2、计算机房内禁止使用电炉、电加热器等电器。

　　3、放置计算机的房间禁止吸烟。

　　4、计算机运行过程中，操作人员不得中途离开房间。

　　5、计算机使用完毕，立即关掉有关电源。

　　6、计算机房间应采取必要措施防止鼠害，避免发生意外。

　　三、使用

　　1、计算机应用人员均要经过相应培训，懂得基本操作规程，能对计算机进行简单维护。

　　2、计算机维护人员应定期或不定期对计算机系统进行更新，升级病毒库和例行检查，做好各种数据的备份。

　　3、非计算机维护人员不得拆卸或更换计算机硬件，不得安装与工作无关的软件，新增加软件要经主管批准后由计算机有关人员实施安装。

　　4、在工作用机上请勿下载、安装、试用不明软件，禁止登录非法网站，以免造成系统故障。如需使用和安装外来文件或下载互联网上的文件必须先进行杀毒，确认无毒后，才能应用到本地机器，不要接收和下载来历不明的.文件。定期升级杀毒软件，查杀病毒。

　　5、使用汇文管理系统和计费的计算机非工作时要关掉汇文程序和数据库的连接。计算机停止使用半小时以上的，应开启节电措施或关掉主机。

　　6、使用计算机的人员应及时做好业务有关的数据备份，防止因机器故障或被他人误删除引起文件丢失。

　　7、工作人员管理好自我的用户名、工号、密码。若调整工作岗位，应及时通知主管更改有关权限。不得盗用他人用户名和密码登录计算机，或更改、破坏他人的文件资料。做好局域网上共享文件夹的密码保护工作。严禁外来人员使用工作计算机。

　　8、禁止利用计算机玩游戏、聊天、看电影；禁止浏览登入反动、色情、邪教等非法网站、浏览非法消息以及利用电子信箱收发有关上述资料的邮件；不得经过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序。

　　9、禁止对计算机私设开机口令、对硬盘格式化操作、改变机器配置。

　　10、计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出或个人存放。

　　11、造成系统、数据受到严重破坏，或使工作受严重影响的，还要追究其经济职责和进行必要的行政处分。

　　四、维护

　　1、不得在联接电脑的电路上插接大功率电器；茶杯的摆放应远离电源、键盘；主机风扇旁不要遮挡其它物品，以坚持良好的散热通风；不要用易产生静电的抹布或未拧干的抹布擦拭电脑，不用手触摸显示屏。

　　2、爱护硬件设施，做好计算机的维护保养工作，每周至少清洁一次。禁止随意拔弄、拆卸、搬动计算机设备、配件（键盘、鼠标等），对网络共享设备请求在网管人员指导下操作，严格按操作程序正常开机、关机；对任何硬件设施或加密狗（U接口的设施除外）不得带电插拔。

　　3、计算机网络管理人员及使用人员应每周对计算机设备进行病毒检测，发觉 病毒感染应及时清除，防止扩散和蔓延。对国家通报的病毒发作时间禁止开机，如确需使用应由计算机管理人员负责技能处理。要对计算机设备、电源电路进行定期检查，发觉 问题及时处理。

　　4、节俭使用计算机耗材，如纸张、墨盒等。打印重复数量多的，应尽量使用复印机复印。应尽量双面打印或复印。

　　5、计算机操作人员应做好计算机简单维护，如发觉 机器有异常声音或故障，经简单维修仍不能正常工作的，应及时向计算机管理人员报告。

　　6、部门主任或负责要对本部门工作人员使用计算机中的违规行为进行及时劝阻、制止。如疏于管理造成严重后果的，要负连带职责。

　　7、外出、午休、下班等不使用电脑时请及时按照正常关机方法关机，不得强行关掉电源，以减少电磁辐射、节俭用电、延长电脑使用寿命、保护自我及他人的身体健康。及时检查机器设备，关机后，切断电源，关好门窗，方可离开。

　　对违反上述规定造成经济损失的，由当事人按价赔偿，违反法律法规的要追究有关人员的职责。

　　酒店管理制度（五十七）：

　　一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。

　　二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。

　　三、对物料的保管和收发负有重要职责，依据各档口领料单领料，严格掌握数量。

　　四、库房员工应坚守自我的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的`各项规章制度，以高度的职责心专心完成本职工作。

　　五、坚持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。

　　六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。

　　七、收货时严格按领货单上清点商品，如无差错，可与供货部门办理收货手续。

　　八、定期进行物品的盘点，对自我保管的物品常常检查——有无过期，发觉 问题准时处理，做到货帐相符。

　　酒店管理制度（五十八）：

　　为保证酒店万能工的规范运作，保障计划检修的实施效果，增高万能工的综合技能素质，特制订以下管理制度：

　　1、必须服从上级经理(或授权人员)的管理;

　　2、酒店万能工必须按照计划对既定的检修对象进行计划检查维修，同时完成客房提报的维修单(在界定范围内);

　　3、必须完成当天既定的计划检修和报修单任务;

　　4、严格按照检修项目和检修资料以及检修标准程序认真检修，

　　5、对于抽查(复检)出的问题，必须及时处理;重复发生的问题和共性的问题要经过周报表形式反映;

　　6、及时详实认真填写巡检报表和万能工工作周报表，并在规定时间内上报指定位置;

　　7、作为万能工要进取学习技能，不断增高自身技能素质，来适应新形势下的管理运作需要;

　　8、严格遵守酒店有关规章纪律、行为规范、仪容仪表、语言礼节标准，虚心理解客房部、质检、工程部的.检查监督，增高自身品德修养;

　　9、进取配合参加酒店(工程部)组织的各项知识培训，勤与周围员工进行技能切磋交流，主动利用自身技能优势组织或编写(主持)培训教材，汇总维修经验和得失;

　　10、定期提请消耗材料购买计划，管理好自身的工具和消耗材料。

　　酒店管理制度（五十九）：

　　1、工作当中应当注意自我的仪容仪表、礼节礼貌，遇见领导与同事应当主动问好，热情待人。工作期间，注意自我的行为规范，站有站姿，坐有坐姿，不准嬉戏打闹。

　　2、不得使用酒店物品，私人物品严禁带入洗衣房存放。

　　3、私人衣物严禁带入洗衣房清洗，如有发觉 私自带入洗衣房清洗者，违纪员工与当班主管、组长一律各处以五十元罚款。

　　4、所有送洗的员工制服必须经过制服房，由制服房统一送至洗衣房清洗。洗衣房员工不得擅自接洗员工制服，严禁为其他部门员工清洗私人衣物。

　　5、工作中需听从上级领导的工作指令，服从领导的`工作安排，严禁顶撞上司。工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。

　　6、所有送至洗衣房的布草一律按洗涤程序进行洗涤，未经洗涤的布草不得直接回到送洗部门。

　　7、操作各种机器过程中，在保证自身安全的前提下按照请求进行操作，不准野蛮操作，对于在工作中故意野蛮使用机器者，一律从严从重处罚。机器如发出异常声音，应当立即停止机器，报告主管。

　　8、使用原料，要严格按照原料投放比例投放，杜绝浪费。严禁未经请示私自改动原料投放比例，严禁私自携带洗衣房原料外出，一经发觉 ，一律按偷窃处理。

　　9、对于自我无法处理的问题要及时向上反映，不得擅做主张，否则，由此引发的后果由有关职责人承担。

　　10、工作当中应当本着友好相处、互相帮助的原则，严禁在工作当中勾心斗角、拉帮结派，做有损部门团结的事情，如有此类事情，一经查实，一律严肃处理，直至除名。

　　酒店管理制度（六十）：

　　一、安全防范

　　1、维护酒店内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。

　　2、加强夜间对重点部位的安全防范检查和白天客人车辆的指挥停放和安全防盗活动检查，及时做好记录。并对可疑状况及客人滋事时间做到及时控制。同时做好检查记录。

　　3、加强酒店各部门安全防范检查。并定期对员工进行消防培训和演练。

　　4、对违反治安条例和酒店制度的行为，收集证据，查清事实并及时处理。该向公司或公安机关报告的，做到及时汇报，把事态控制在最小。

　　5、配合酒店做好下班后值班工作，检查酒店营业场所情景并做好记录。

　　6、负责酒店内部车辆的管理工作，发放停车牌。指挥车辆停放。

　　7、要熟悉每一天客情，配合营销部对来店客人做好接待、引导工作。

　　8、熟悉酒店各岗位消防器材的配备情景和摆放位置。

　　9、定期对消防器材的完好情景及影响安全的因素做检查，并有检查记录。

　　10、做好酒店的安全屏障，遇事敢向前，不退缩，不回避。

　　二、专业技能

　　1、对消防知识有全面的了解，能正确使用消防器材。

　　2、能统一、正确的使用车辆指挥手势和语言。

　　3、熟悉酒店各部门设施设备及接待本事。

　　4、掌握酒店规定的接待流程和服务语言。

　　三、行为规范

　　1、妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。

　　2、服从领导，听从指挥。加强组织纪律性，遇事勤请示、勤报告。

　　3、坚守岗位、克尽职守，不脱离、不睡岗、不坐岗，不监守自盗，不闲聊。

　　4、勤走动，勤巡查，控制防范在前，进取弥补在后。

　　5、当岗期间要精神抖擞，威武英勇。不得萎靡不振，遇事撤退。

　　6、客人车辆停稳后，要行礼，主动招呼，主动给客人开车门、搬东西。

　　7、语言：使用普通话。当客人进店时要主动问侯。“您好，欢迎光临”、“您好，您今日是参加哪个聚会？”......

　　8、监督员工打卡

　　四、清洁卫生

　　1、每一天上岗前第一件事是对卫生区域做彻底的卫生打扫（由夜班人员打扫），其它班次维护。

　　2、卫生检查标准按照《长富园林酒店卫生检查标准》执行。

　　五、仪容仪表

　　按照《长富园林酒店仪容仪表规范》执行。

　　六、工作效率

　　保安部负责着整个酒店的安全，必须以最快的反应速度处理和应对各种突发事件。不得以任何理由拒绝、推诿、逃避。必须严格服从酒店领导指挥。

　　七、工作态度

　　保安部是客人消费的第一站和最终一站，第一印象尤为重要。关乎着酒店的形象和声誉。能否让客人在酒店有一个满意的消费。直接关系着客人最终的.印象和评价。所以，保安部人员必须以热情、专业、进取、迅捷的工作态度应对所有顾客。

　　八、设施设备

　　由于保安部这个特殊的岗位，肩负着企业的安全问题。在设施设备这项考核资料中，除了对本部门设施设备的维护和保养以外。更重要的是对以下资料的掌握和了解：

　　1、对整个企业结构布局要充分熟悉和了解。

　　2、对酒店消费器材的位置、完好程度要熟悉和掌握。

　　3、对酒店的监控系统、门、窗、锁、钥匙、设备运行情景、水、电等直接影响安全的重要因素要重点监控。随时掌握其完好和运行情景。异常是夜间安全事故高发时间段，要做到勤走动、勤检查。防止安全事件的发生。

　　九、节能降耗

　　1、整个外场光彩工程的控制。根据季节和客情状况随时监督和调整开关时间。

　　2、在晚上营业结束后，及时检查各部门的水、电的开关情景。做到及时控制和监督，以免造成浪费。